铜川市耀州区天宝路街道办事处2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

天宝路街道办事处是耀州区人民政府的派出机关，受区委、区政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助村、社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区村、社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、安全生产、环境保护、科教文卫、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和矛盾纠纷调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区委区政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及承办区委区政府交办的事项。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）聚焦追赶超越，多措并举稳增长。

1、全程跟进项目服务。坚持抓项目就是抓发展、抓落实的理念，紧扣列入全区“2342”工程的重点项目，逐一落实包抓责任，明确时间节点，强化协调配合，做实环境保障。锦阳商城项目一期、二期主体完工，配套供水供气管网及道路硬化完成70%；北城国际购物中心项目地上三层内部装饰基本完工；花园商务广场项目尾留工程加快推进；天宝保障房项目交工入住、配套幼儿园建设项目全面竣工。天辰高效设施农业大棚及光伏发电二期、步寿大道绿化、步寿塬苗木花卉基地，神德寺文化公园、德鑫佳苑、210国道至锦阳新城连接线、山水林田湖等市区重点项目的环境保障任务全面完成。

2、多点出击招商引资。立足天宝交通区位、文化底蕴、产业现状等优势，精心策划包装项目，主动出击招商引资。组团参加2018年丝博会暨第22届西洽会，成功签约了投资2.05亿元的邻水住宅小区项目。参加全市2018年扶贫产品交易会，签约项目1个，涉及金额5600万元，推介展销扶贫农副产品10余种，现场实现销售额5万元。全面推进市场主体培育倍增工作，共发展各类市场主体1889户，完成计划任务的125.68%，位居全区第一。

3、统筹推进城乡发展。以创建全国文明城市、省级森林城市、市级美丽乡村为抓手，着力补齐基础设施短板。崔兴村投资50余万元完成新村绿化4000 平方米，新建文化广场700平方米；泥阳村投资300余万元实施排洪沟综合治理工程,完成道路硬化1800平方米、修建排水渠200米，安装太阳能路灯70 盏，造林绿化3000平方米；槐林村投资20余万元，完成巷道硬化960平方米、修建排水渠200米；塔坡社区投资50余万元完成硫磺沟道路及通城渠巷道硬化1500平方米，安装路灯10盏；华原社区投资2万元打造特色文化墙200米；天宝滩社区投资2.9万元硬化路面140平方米。杨河村被评为市级美丽乡村“文明村”， 崔兴村创建市级美丽乡村 “智慧村”“平安村”、泥阳村创建区级美丽乡村“文明村” “平安村”。积极发展特色农业，肉羊养殖700只，生猪存栏800头，人工种植中药材100余亩，粮食产量达1639吨。认真做好第四次全国经济普查工作，圆满完成前期清查摸底工作任务，共清理清查单位602个，个体工商户2403个。在全区率先完成了农村集体资产清产核资工作任务。全面完成了3处“大棚房”清理整改工作，拆除违法建筑 2280 平方米，恢复耕地 6亩。

（二）夯实扶贫根基，聚力攻坚抓脱贫

紧扣“八个一批”帮扶政策，夯实产业扶贫根基、落实各项政策保障，深化精准帮扶举措，全年完成脱贫退出任务24户73人。

1、产业、就业、住房等扶贫成效不断增强。采取“党支部+合作社（企业）+金融机构+贫困户”的模式，因村制宜，积极培育壮大光伏、中药材、肉羊养殖等特色产业，为贫困户落实光伏产业21户、中药材产业6户，养殖托管及扶贫资金经营分红56户，贫困户户均年均200元以上。建成了崔兴村扶贫肉羊养殖厂和果袋加工厂，肉羊养殖达600只，26户贫困户增收致富。积极开展就业扶贫工作，举办就业培训6期，组织贫困劳动力参加“春风行动和就业援助月”招聘会4场，帮助7名贫困劳动力联系用工招聘，开发扶贫公益专岗2个、公益特岗11个，20名贫困劳动力实现了就业创业。7户扶贫移民搬迁对象全部搬迁新居，5户贫困户的危房改造全部通过验收。教育、健康、社会保障等扶贫政策全面落实到位。

2、扶贫扶志创新开展。积极推行“八星励志”扶贫扶志活动“3+3”模式，打响耀州“八星励志”扶贫扶志这张名片，深入开展了“八星励志”评选活动，实行“奖励+积分”的扶贫扶志新模式，组织辖区企业界人士、帮扶部门募集了11.5万元的奖励资金，对评为四星级以上的32户贫困户进行了表彰奖励。5个村全部建成了“爱心超市”，建立健全了积分兑换等运营管理制度。实行“446”扶贫微宣传模式，大力宣传扶贫干部的帮扶故事和贫困户的励志典型故事，街道微信公众平台发布扶贫工作信息170篇，耀州扶贫发布街道扶贫成果45篇，微耀州发布10篇，陕西日报、铜川日报等主流媒体各刊登1篇。积极动员辖区爱心人士注册社会扶贫网，注册人数1097人，贫困群众发布需求19例、对接成功19例。周四帮扶日活动持续深化，群众满意度不断提升。

3、对标对表推进整改。针对中央及省市区各级检查考核督察评估反馈意见及“两对两补”工作要求，全面对标自查，建立问题台账，细化整改措施，明确整改责任及完成时限，街道涉及13 个批次的问题全部整改到位。

（三）重视环境保护，多点发力促提升

1、不断巩固国卫成果。深入开展了国卫巩固提升“十大专项整治”行动，下大气力整治环境卫生顽疾。先后治理垃圾沟2处、“三堆六乱”130处，卫生死角100余处，清理野广告、牛皮癣500处，清运生活建筑垃圾100余吨，辖区背街小巷和城乡结合部等重难点部位环境卫生得到根本治理，主次干道沿街门店出道、占道经营秩序明显好转，餐饮行业卫生环境明显改善，城乡居民文明素质得到很大提升。

2、扎实推进污染防治。制定了街道铁腕治霾三年行动方案，持续推进大气污染治理。完善了治污降霾网格化工作机制，对村、社区网格员定期进行业务培训，在各村、社区主要路段悬挂横幅50余条，编发微信10余期、印发宣传彩页5000余份，环保袋200余个，宣传引导群众使用清洁能源，严禁秸秆垃圾焚烧。建立大气污染防治日常巡查制度，发现问题及时整改。完成了第二次全国污染源普查生活锅炉及企业名录库的清查工作，拆除燃煤锅炉1台，取缔“散乱污”企业1家，为94户煤改电、166户煤改气用户兑现了政策奖补，为700户环境敏感区域的困难群众发放了冬季取暖能源补贴卷，整改完成了中省环保督察反馈问题3个，依法处理环境违法责任人2人。

3、认真落实河湖长制。完善了《天宝路街道河湖长制工作方案》和《一河一策工作方案》，成立了由街道主要领导担任街道河湖长，实行“一对一”结对管理，对联系挂钩的河道治理负总责，各沿河村、社区主任担任本辖区内的河道协管员，协助做好河道整治工作，全年对漆沮两河巡查384次，开展“河道保洁志愿服务”活动50余次，清理垃圾   15吨。

（四）加强民生保障，真心为民谋福祉

1、社会保障不断扩面。严格按照标准开展低保补差救助工作，核实申报符合低保条件人群150户389人。城乡居民基本养老保险参保5413人，参保率为99.6%。为342户困难群众发放临时救助金45.55万元，为32位患大病的困难群众发放医疗救助金37万元，为435名重度残疾人发放两项补贴33.16万元，慰问留守儿童4人。 关爱残疾人弱势群体，上门为8名精神智力残疾的群众办理了残疾证，为59名残疾人适配辅助器具59件。对辖区800余名退役军人和其他优抚对象进行系统录入，为6名环卫保洁员办理人身意外保险。开展“送温暖献爱心”捐款活动，组织机关、村社区干部为“腾讯99”公益项目捐款2672元，让贫困群众感受到党和政府的温暖。

2、民生福祉稳步提升。引导大众创业、万众创新，鼓励多渠道就业创业，完成劳动力转移就业718人，城镇新增就业632人，办理就业失业登记证121本、一次性创业补贴35户。巩固健康促进试点区创建工作成果，持续深化北街村健康幸福主题公园、天宝滩健康幸福社区的健康促进工作。积极开展“5.29”、“7.11”协会、世界人口宣传活动，开展中医药文化“五进”宣传工作，率先在全区完成了“两项工程”任务。

3、文明新风多点开花。以创建全国文明城市活动为契机，坚持弘扬社会主义核心价值观，不断强化精神引领。一是营造氛围共创建。制作大型创文宣传展板100余块，绿植文化墙500平方米，印发创建全国文明城市倡议书5000份，发放文明手册等宣传资料3500余份，编发创文活动微信38期，引导广大居民积极践行社会主义核心价值观，重视、支持、参与创建工作。深入开展核心价值观“六进”活动，塔坡社区、北街村、泥阳村、崔兴村创建区级文明单位，天宝滩社区创建省级文明单位，达到文明创建全覆盖。二是统筹推进抓创建。将创建全国文明城市、巩固国家卫生城市、配合环保督察等重点工作联动部署推进,着力打造4个重点点位，累计清理背街小巷“三堆六乱”20余处，配置小区垃圾分类投放箱3处12个，拆除北街村健康主题公园临时建筑200平方米，新建篮球场1个、改造公厕1处。三是丰富内涵促创建。积极开展“中国好人”、 “陕西好人”、“铜川好人”、 “陕西省美德少年”、“耀州区道德模范”等推荐评选活动,推荐2018年“中国好人”线索1800余条、耀州区第五届道德模范10名，塔坡社区曹新娟被评为2018年“中国好人”、天宝滩社区宋淑琴入围3—4月“陕西好人榜”候选人,天宝滩社区张素霞被评为2018年“铜川好人”、塔坡小学学生付晨畅被评为“陕西省美德少年” ,对辖区道德模范、陕西好人、铜川好人等进行表彰奖励，并给予节日的慰问。开展“弘扬传统文化，传递文明新风”活动，利用春节、元宵节、端午节、中秋节等传统节日，以及庆“三八”、“国庆”、纪念抗战胜利73周年、庆祝改革开放40周年等，举办各类群众文化活动35场次，使传统文化融入千家万户，树起了新风正气。

（五）深化平安建设，社会治理创新局

1、安全生产形势稳定。开展了“安全生产宣传月”、“119消防安全宣传教育”等各类主题宣传活动，全年共设点宣传4次，机关干部入户宣传2400余次，发放各类安全宣传资料4400余份，举办各类安全培训及演练10余次，让安全常识常驻居民心中。制定了街道安全生产、道路交通、食品安全、消防、地质灾害、危险化学品等8个专项应急预案，新建了街道微型消防站、民兵应急装备库。深入开展安全生产“三项攻坚”行动和节后复产复工安全检查、今冬明春火灾防控、防范取暖中毒和燃气使用安全等专项检查。建立了“企业自查、村（社区）排查、班子成员分工检查、一把手带队督查”的四级联动机制，全年共检查企业、个体门店1500余户（次），排查整改隐患160余处，现场整改145处，整改完成15处，未发生一起安全生产事故。

2、信访稳定持续向好。实行“党政一把手负总责，分管领导具体负责，班子成员包村包案的信访综治维稳工作机制。推行“沉下去”集中排查化解、“接回来”集中会审、重点人员集中研判“三集中”。突出重点时段、敏感节点重点人员的稳控化解，全力开展安全稳定风险隐患大排查大整治。全年受理信访案件30件，结案29件，办理网上信访案件24起，化解各类矛盾38件，未发生一起赴省进京访。积极开展扫黑除恶专项行动，在各村、社区主要路段悬挂标语400多条，张贴《扫黑除恶公告》、《举报奖励办法》200余张，发放《扫黑除恶知识读本》500余册，营造对黑恶势力同仇敌忾，人人喊打的浓厚氛围。高度重视普法依法治理工作，在柳公权中学、塔坡小学举行法制教育报告会各2次，各村、社区邀请律师及法律工作者举办普法讲座3次，集中举行法律宣传10余次、发放各种法律宣传资料6000余份。严格落实教育矫正措施，整理和完善社区矫正工作档案47卷，在矫人员无脱落、漏管和重新犯罪，为平安耀州建设营造了良好的社会氛围，打下了和谐的社情基础。

3、市场秩序安全平稳。贯彻落实“一次办好”政策，大大缩短市场主体创办周期，全年受理各类经营许可证180户，年报企业、农民专业合作社650户，个体工商户1100户，全面完成了年报工作任务。开展“双随机一公开”工作，抽查企业个体66户，做到逐户实地核查，全部网上公示。举办餐饮服务业人员、食品经营人员培训4次，培训人员200余人（次），增强了从业人员的法律意识。不断规范市场秩序，重点加强节假日期间的食品药品安全整治和学校周边及学校食堂环境治理工作。全年共开展专项检查6次，检查食品经营户200余户（次）、餐饮经营户300余户（次）、学校食堂及校外托管机构90余户（次），督促整改隐患30个。切实做好非洲猪瘟防控工作，认真落实“四控”措施，共设生猪调运检查点7个，对辖区7家养猪场每天进行定时消毒，实行台账式管理，排查猪肉经营户16户，落实了160户餐饮业泔水集中收集，开展餐饮经营户控泔知识培训1次，督促餐饮经营户落实防控主体责任。大力开展放心消费创建活动，华原购物广场、鼎尚超市成为首批放心消费单位，并获奖授牌。

（六）坚持核心引领，创新机制树品牌

1、抓学习强素质。不断深化“两学一做” 学习教育，实行党委中心组带头学、支部周一集中学、“学习读本”每日学、党课教育系统学、主题党日现场学、微信课堂随时学、互促共进带动学“七学模式”，赴杨家河村开展了“走进耀县第一党支部 学习践行习近平总书记回信”、赴延安梁家河开展了“追寻红色记忆 传承革命精神”等主题党日活动，街道党委理论学习中心组集中学习15次，机关支部累计学习60余次，党委班子成员讲党课43次，微信推送学习20余篇，组织村、社区、非公党组织书记集中学习10余次，开展交流研讨8次，在街道形成了浓郁的学习氛围，党员干部树强了“四个意识”。

2、抓机制强堡垒。规范党委会议事制度，坚持每月听取研究党建、意识形态、党风廉政建设、脱贫攻坚、信访维稳、安全、环保等重点工作的汇报并进行安排部署。对全年重点工作任务逐月列出清单，分解落实责任，建立周例会、月小结、季点评的工作机制。实行班子成员定点联系支部，全覆盖、严要求、重实效推进基层组织建设。严格落实民主生活会、组织生活会、“三会一课”、“四议两公开”等制度，党员参加组织生活参与率逐步提高。组织10名村、社区、非公企业及社会组织党组织书记述职述廉，增强了其履职意识。配合市第七党代表小组到街道开展驻室活动4次，通过了解村情，调研产业，共议措施、谋划发展。持续推行“两挂一戴一积分”、党员承诺制、党员积分制管理，将党员干部工作实绩与评优树模相结合，表彰奖励先进基层党组织3个，先进个人21名，评选党员示范户40户、党员之家86户，增强了党员的标杆意识、表率意识。完善“推优入党”制度，培养入党积极分子22名，新发展党员15名，转正党员10名。实行党员志愿者服务常态化，11支党员志愿者服务队，开展志愿服务活动80次，凝聚了社会爱心，温暖了辖区居民。

3、抓创优强根基。以党组织“五个好”为引领，提升基层组织服务水平。指导各村建立完善党建联席会议、“三会一课”、“ 四议两公开”等制度。不断深化“村村达标，争创示范”活动，积极推进村级党组织标准化建设，北街村党委顺利通过了市委组织部“村级党组织标准化建设”检查验收。引导社区积极学习借鉴“红旗经验”，创新服务新模式 ，主动适应新时代要求。天宝滩社区以打造“好人社区”为抓手，建立了“三乐”党小组，塔坡社区建立了“楼宇”党小组，华原社区建立了“党性增值银行”，推行“个性化、精细化”心贴心服务新模式。加快智慧社区建设，完成了3个社区智慧化平台建设及服务大厅的升级改造。推进非公经济和社会组织党建工作，为鸿基公司、华原购物中心党支部分别选派了第一书记，推行“党员示范岗”、“党员责任区”、党员公开承诺等制度，促进了非公企业党组织的规范化建设，在“评星晋级、争创双强”活动中，鸿基公司党支部、华原购物中心党支部被评为“四星级党组织”。

三、部门决算单位构成

行政单位1个：铜川市耀州区天宝路街道办事处

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制71人，其中行政编制34人、事业编制37人；实有人员64人，其中行政31人、事业33人；退休人员4人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、2018年度本年收入合计1683.49万元，较上年增加90.92万元，主要原因是增加扶贫领域帮扶资金力度。2018年度本年支出合计1721.6万元，较上年增加101.18万元，主要原因是增加扶贫领域帮扶资金力度。

（1）2018年度本年收入合计1683.5万元，较上年增加90.92万元，主要原因是增加扶贫领域帮扶资金力度。

（2）2018年度支出合计1721.6万元，较上年增加101.18万元，主要原因是增加扶贫领域帮扶资金力度。

2、本年度收入构成情况。

2018年度本年收入合计1683.49万元。其中：财政拨款1683.49万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款1683.49万元，占总收入的100%。

3、本年支出构成情况。

2018年本年支出合计1721.6万元。其中：基本支出1407.9万元，是为保障日常运转而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的81.77%，项目支出313.7万元，是为了完成治污降霾工程，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括巷道硬化和排水管网改造等专项业务支出，占总支出的18.22%。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018年度本年财政拨款收入合计1683.49万元，较上年增加90.92万元，主要原因是增加扶贫领域帮扶资金力度。2018年度本年财政拨款支出合计1721.6万元，较上年增加101.18万元，主要原因是增加扶贫领域帮扶资金力度。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1721.6万元，一般公共服务支出789.16万元(主要是行政人员日常经费支出)、社会保障和就业支出363.61万元(主要是民政管理事务及行政事业单位离退休支出)、农林水支出383.45万元(主要用于农村道路建设及农业、扶贫、农村综合改革等支出)、医疗卫生与计划生育支出89.37万元（主要是计划生育事务和其他行政事业单位医疗支出）、文化体育与传媒支出10万元（主要是其他文化与传媒支出）、节能环保支出26万元（主要是污染防护治理支出）、城乡社区支出60万元（主要是社区公共设施及环境卫生支出）。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1721.6万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费1062.05万元，主要包括人员工资；公用经费345.85万元，主要包括正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出2.94万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费2.07万元，公务接待费0.87万元。2018年度“三公经费”支出比上年减少0.18万元，降低17.46%，其中：公务用车购置及运行维护费比上年减少0.02万元，降低0.96%；公务接待费比上年减少0.18万元，降低17.46 %，主要原因是汽油价格降低。

（1）因公出国（境）支出情况。

我办无因公出国情况。

（2）公务用车购置运行维护费用支出情况及保有情况。

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出2.07万元, 公务用车购置及运行维护费比上年减少0.02万元，主要原因是汽油价格降低。本部门2018年末公务用车实际保有量2辆。

（3）公务接待费支出情况。

2018年公务接待35批次，191人次，支出0.87万元，比上年减少0.18万元，降低17.46%，主要是减少招待费用，厉行节约。

2、培训费支出情况说明。

2018年度培训费支出30.64万元，主要是业务培训和专业业务培训，比上年增长11.47万元，增长19.17%，主要原因是增加脱贫攻坚培训次数

3、会议费支出情况说明。

2018年会议费支出0.35万元，主要是召开街道办事处党代表大会，比上年增加0.01万元，增加0.01%，主要是会议增加半天时间。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出345.8万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于：其他政府办公厅及相关机构事务支出129.21万元，其他组织事务支出10万元，基层政权和社区支出112.75万元，其他计划生育支出18.47万元，其他农林水支出75.36万元。其中：行政单位1户，合计345.8万元，占机关运行经费的100%。2018年机关运行经费支出比2017年同口径减少7.54万元，减低0.02%，减少的主要原因是压缩支出。

（二）政府采购支出情况

主要包括部门政府采购支出总金额，货物、工程、服务的采购金额，授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重等情况的说明。

2018年本部门政府采购支出总额共1.78万元，其中政府采购货物类支出1.78万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截止2018年末，本部门所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的通用设备0台。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台；购置单价100万元以上的通用设备0台。

七、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

铜川市耀州区天宝路街道办事处2018年部门决算表.XLS