铜川市耀州区照金镇人民政府2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力 。

2、促进发展。科学制定发展规划，加强农村基础设施建设，保护和改善生态环境，营造城乡经济社会统筹发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，增强农村劳动力转移就业和创业能力，建立农村社会保障体系，不断提高社会主义新农村建设水平。

3、维护稳定。要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。4、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产和乡村规划等社会管理，加强土地流转、农村土地承包、农民负担监督和农村集体资产财务管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

4、提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展，充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众关系。

耀州区照金镇人民政府是行政事业单位，经费来源为财政全额拨款。

行政机构设置：设党政办公室、人大主席台办公室、财政所、经济发展办公室、社会事务管理办公室、社会治安综合治理委员会办公室（维护稳定办公室、司法所）、宣传科教文卫办公室。

事业机构设置：照金镇人民政府下设经济综合服务站（安监站）、社会保障服务站、公共事业服务站。

二、2018年度部门工作完成情况

认真贯彻党的十九大精神和中省市区系列重要会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，弘扬照金精神，全面落实“五个扎实”“五新”战略和全区“四大战略”任务，以“追赶超越 转型发展”为统揽，以“系统化、特色化、品牌化”为总要求，以“访民意、解民困、送温暖”党旗领航奔小康活动为总抓手，大力推进红色文化旅游特色小镇建设，以镇村干部队伍建设、红色党建提升、贫困村脱贫摘帽、生态环境建设等为重点，努力建设富裕文明美丽幸福的新照金。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级：

  

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编85人，其中行政编制36人、事业编制49人；实有人员72人，其中行政29人、事业43人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

（1）2018年度本年收入合计5679.48万元，较上年增加2469.49万元，主要原因是项目资金增加。

（2）2018年度本年支出合计5651.85万元，较上年增加3291.04万元，主要原因是项目资金增加。

2、本年度收入构成情况。

2018年本年收入合计5679.48万元。其中:财政拨款5679.48万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款5679.48万元、政府性基金预算财政拨款0万元；事业收入0万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的0%；其他收入0万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的0%，主要是无此项收入。

3、本年支出构成情况。

2018年本年支出合计5651.85万元。其中:基本支出1567.54万元，是为单位运行维护而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的27.73%；项目支出4084.31万元，是为完成各项目而发生的支出，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括红色小镇建设等专项业务支出，占总支出的72.27%。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

（1）2018年度本年财政拨款收入合计5679.48万元，较上年增加2469.49万元，主要原因是项目资金增加。

（2）2018年度本年财政拨款支出合计5651.85万元，较上年增加3291.04万元，主要原因是项目资金增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出5651.85万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出1372.25万元(主要是行政运行、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、行政运行、其他财政事务支出、其他组织事务支出、其他一般公共服务支出)、教育支出620万元（主要是干部教育、其他教育支出）、文化体育与传媒支出26.14万元（主要是其他文化支出、广播）、社会保障和就业支出94.86万元（主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出、义务兵优待、中央自然灾害生活补助、临时救助支出）、医疗卫生与计划生育支出61.82万元（主要是其他计划生育支出、行政单位医疗）、节能环保支出274.3万元（主要是大气、水体、能源节约利用）、城乡社区支出1576.3万元（主要是小城镇基础设施建设、其他城乡社区公共设施支出、城乡社区环境卫生、其他城乡支出）、农林水支出1624.13万元（主要是防灾救灾、其他农业支出、森林培育、其他林业支出、其他水利支出、生产发展、其他扶贫支出、对村民委员会和村党支部的补助、其他农林水支出）、其他支出2.03万元（主要是其他支出）。

一般公共服务支出1372.25万元，其中：

（1）行政运行1020.76万元，主要用于人员经费和日常公用经费。

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出289.79万元，主要用于村干部工资和第一书记经费。

（3）行政运行17.7万元，主要用于人员经费和日常公用经费。

（4）其他财政事务支出6万元，主要用于税政业务工作经费。

（5）其他组织事务支出8万元，主要用于第一书记经费。

（6）其他一般公共服务支出30万元，主要用于综合养殖项目。

教育支出620万元，其中：

（1）干部教育400万元，主要用于干部学院建设资金。

（2）其他教育支出220万元，主要用于红军小学改建。

文化体育与传媒支出26.14万元，其中：

（1）其他文化支出18万元，主要用于图书馆文化馆开放经费。

（2）广播8.14万元，主要用于广播相关支出。

社会保障和就业支出94.86万元，其中：

（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出63.57万元，主要用于缴纳养老保险。

（2）义务兵优待20.29万元，主要用于义务兵补助。

（3）中央自然灾害生活补助6万元，主要用于对冬春救助资金。

（4）临时救助支出5万元，主要用于临时救助资金。

医疗卫生与计划生育支出61.82万元，其中：

（1）其他计划生育支出33.14万元，主要用于计划生育相关支出。

（2）行政单位医疗28.68万元，主要用于医疗保险缴纳。

节能环保支出274.3万元，其中：

（1）大气24.9万元，主要用于煤改气煤改电 奖补资金。

（2）水体49.4万元，主要用于水源地奖补。

（3）能源节约利用200万元，主要用于绿色能源使用。

城乡社区支出1576.3万元，其中：

（1）小城镇基础设施建设700万元，主要用于省级文化旅游名镇建设。

（2）其他城乡社区公共设施支出280万元，主要用于道路硬化建设。

（3）城乡社区环境卫生11万元，主要用于卫生治理。

（4）其他城乡支出585.3万元，主要用于耕地占用款。

农林水支出1624.13万元，其中：

（1）防灾救灾10.3万元，主要用于农业生产救灾资金。

（2）其他农业支出137.87万元，主要用于苏陕扶贫资金。

（3）森林培育81.87万元，主要用于绿化工程。

（4）其他林业支出30.83万元，主要用于林业相关支出。

（5）其他水利支出7.74万元，主要用于农田灌溉项目地面附着物赔偿资金。

（6）生产发展396.06万元，主要用于工厂建设和社区工厂建设支出。

（7）其他扶贫支出762.61万元，主要用于基础设施建设和社区工厂建设。

（8）对村民委员会和村党支部的补助176.82万元，主要用于村委会和村党支部的补助。

（9）其他农林水支出20.03万元，主要用于环境卫生整治。

其他支出2.03万元，其中：

（1）其他支出2.03万元，主要用于文化及路域建设。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1567.54万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费859.3万元，主要包括:基本工资449.8万元、津贴补贴451.54万元、奖金101.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费63.57万元、城镇职工基本医疗保险缴费28.68万元、住房公积金34.56万元、抚恤金2.34万元、生活补助225.81万元、奖励金8.49万元、生产补贴3.98万元；公用经费709.24万元，主要包括：办公费21.6万元、印刷费7.1万元、咨询费1.2万元、手续费0.24万元、水费8.55万元、电费8.92万元、邮电费0.15万元、取暖费14.7万元、物业管理费17.96万元、差旅费4.77万元、维修（护）费16.57万元、租赁费13.13万元、会议费0.4万元、培训费0.3万元、公务接待费9.7万元、专用材料费1.69万元、专用燃料费2.38万元、劳务费8.3万元、委托劳务费46.1万元、公务车运行维护费4万元、其他交通费用22.29万元、其他商品和服务支出61.71万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

说明2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总体情况和分项构成情况，比上年增减情况，分析增减原因。具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置运行情况及保有情况、公务接待国内公务接待的批次、人数、经费总额等。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出15.7万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费6万元，公务接待费9.7万元。2018年度“三公经费”支出比上年减少1.14万元，降低6.77 %，其中：因公出国（境）费用比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费比上年减少2.21万元，降低26.92 %；公务接待费比上年增加1.07万元，增长12.4 %，主要原因是公务接待增加。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元，主要是无此项开支，比上年减少（增加）0万元，主要原因是无此项开支。

（2）公务用车购置运行维护费用支出情况及保有情况。

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出6万元, 公务用车购置及运行维护费比上年减少2.21万元，主要原因是控制经费。本部门（含局属单位）2018年末公务用车实际保有量2辆。

（3）公务接待费支出情况。

2018年公务接待431批次，2155人次，支出9.7万元，比上年增加1.07万元，主要原因是公务接待增加。

2、培训费支出情况说明。

2018年度培训费支出0.5万元，主要是培训，比上年增长0.5万元，增长100%，主要原因是培训增加

3、会议费支出情况说明。

2018年度会议费支出0.4万元，主要是召开会议，比上年减少4.64万元，减少92.06%，主要原因是会议减少。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

本部门项目支出未纳入2018年度市级绩效目标申报范围。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出709.24万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于办公费21.6万元、印刷费7.1万元、咨询费1.2万元、手续费0.24万元、水费8.55万元、电费8.92万元、邮电费0.15万元、取暖费14.7万元、物业管理费17.96万元、差旅费4.77万元、维修（护）费16.57万元、租赁费13.13万元、会议费0.4万元、培训费0.3万元、公务接待费9.7万元、专用材料费1.69万元、专用燃料费2.38万元、劳务费8.3万元、委托劳务费46.1万元、公务车运行维护费4万元、其他交通费用22.29万元、其他商品和服务支出61.71万元。其中：行政单位1户，合计709.24万元，占机关运行经费的100%；参照公务员法管理的事业单位0户，合计0万元，占机关运行经费的0%。2018年机关运行经费支出比上年同口径增加505.79万元，增长248.61%，增长的主要原因是各项公用开支增加。

（二）政府采购支出情况

主要包括部门政府采购支出总金额，货物、工程、服务的采购金额，授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额

2018年本部门政府采购支出总额共57.41万元，其中政府采购货物类支出5.65万元、政府采购服务类支出9.67万元、政府采购工程类支出42.09万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

铜川市耀州区照金镇人民政府2018年部门决算表.XLS

网络编辑：区财政局
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