铜川市耀州区小丘镇人民政府2018年度部门决算公开说明

一、铜川市耀州区小丘镇人民政府概况

（一）小丘镇人民政府的主要职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民-主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办区人民政府交办的其它事项。

（二）小丘镇人民政府的基本概况

耀州区小丘镇人民政府内设“六办三站”机构，是行政事业单位，经费来源为财政全额拨款。

行政机构设置：设党政办公室、人大主席台办公室、财政所、经济发展办公室、社会事务管理办公室、社会治安综合治理委员会办公室（维护稳定办公室、司法所）、宣传科教文卫办公室。　　

事业机构设置： 小丘镇人民政府下设经济综合服务站（安监站）、社会保障服务站、公共事业服务站。

二、2018年小丘镇人民政府工作完成情况

（一）持续推动产业转型，规模化经营优势显现。围绕小丘-照金现代产业带建设，发挥独特区位优势和资源优势，拓宽改善产业结构，现代生态农业快速发展。海升三期“农文旅”项目完成土地流转3800余亩，育苗878亩，栽植樱桃480亩。果品分选线项目征地125.52亩，现已完成地基等基础设施建设；投资1.1亿的陕西果业集团一期项目建成现代果业示范园3个1500亩；天都源现代科技农业产业园完成了田间设施配套；西北农林科技大学铜川果树试验站成功进行苗木繁育和技术试验推行；上和中药材种植产业园中药材规模不断扩大。2018年，小丘镇多次代表全区全市接受省内外、国家级的现代农业带调研、观摩和考察学习。积极招商引资，丝博会签订2个合同项目，大青峪现代农业生态苑建设项目基本完成一期苗木栽植；陕西新声沃扬声器振膜生产项目已投产运营。签订2个意向协议，现小丘现代农业生态产业园特色小镇健康旅游产业园项目正在进行对接洽谈；万亩油葡萄生产林及苗木繁育基地项目流转土地345亩，正在实施栽植。投资3.5亿元的山水林田湖生态修复治理项目和投资18亿元的国家级农业综合开发田园综合体试点项目现已进入建设阶段。

（二）坚持不懈夯实农业基础，主导产业不断壮大。持之以恒实施“果业富民”战略，努力做大做强鲜干果经济林、中药材、畜牧养殖等主导产业。打造景区沿线“百果长廊”，依托区级现代农业项目、退耕还林项目，持续扩大苹果、核桃种植规模。全年新栽植苹果1000余亩，新栽核桃500余亩，嫁接改良300亩；积极推广新技术应用，组织引导农户加强果园科学管理，提升果品质量。推广示范“公司+合作社+基地+农户”产业发展模式，持续做好做优中药材产业，黄芩、丹参、土贝母、连翘等中药材种植规模保持在11000亩以上；以孟虎、独石、文岭、白瓜等村为重点，发展奶山羊、生猪、肉牛为主的养殖产业，辐射带动贫困户600余户。2018年，全镇主导产业优势更加显现，传统的种植养殖产业更加标准化、高效化、生态化，这些都为打赢脱贫攻坚战奠定了坚实基础。

（三）持续推动基础设施建设，城镇化水平不断提升。福安小区一期建设全面完成,供暖、水电路网等配套设施建设到位，群众陆续入住，成为全区扶贫移民搬迁的主阵地。福安小区二期安置房项目已完成建设，并向群众交付钥匙，配套公共设施全面建成，民办幼儿园、日用品超市、电子商务、家电家具配送等公共服务、商业门店陆续运营。小丘街道拓宽、镇区集中供水改造顺利完成，方便了群众生活。移寨、移村、小丘、阿堵寨、独石、周河等中心社区基础建设日趋完善，在景区沿线初步形成了布局合理、环境优越的统筹城乡发展新格局。天然气供气项目主体完工，是全市第一个实现的乡镇街道供气乡镇。做好了新寺路及移三路拓宽改造项目的环境保障。镇区集中供水改造工程全面完成，投资5800万的高尔塬水库加坝扩容工程即将投入使用。这些，都为全面实施特色小镇建设奠定了基础。

（四）快速推进美丽乡村，特色小镇建设步伐加快。山水林田湖试点浊峪河流域生态保护修复项目完成前期手续办理，二三四五七八标段基本建设完成，其他标段过半，累计完成投资额16369.98万元。“香山果语”田园综合体项目已完成设计，正在启动实施。加快实施沿线特色景观带建设，继续推进省级农村环境卫生综合整治美丽乡村重点镇建设，结合打造景区沿线百里绿色长廊和百里果业长廊，扩大了连翘、薰衣草栽植和苹果种植规模。移村荣获陕西省美丽宜居示范村称号，移村入选第五批中国传统村落名录。小丘、原党、白瓜、周河的4个村美丽乡村（贫困村）基础设施项目建设完成，新创建的中原等4个美丽乡村的规划已通过专家评审。实施了移寨至中原路域提升工程，美丽乡村示范片区绿道两边进行了特色绿化，种植波斯菊70余亩、种植熏衣草30余亩。成功举办了花馍艺术比赛和第二届“丘隅绽放，与美同行”赏花季系列活动，活动期间，游客数量突破15万人，有力宣传了小丘，提升了全镇在外影响力。

（五）全力以赴抓好脱贫攻坚，精准扶贫工作成效斐然。始终把脱贫攻坚作为头等大事和第一民生工程来抓。不断加大脱贫攻坚工作力度，通过严格审核和调整，对标贫困户、贫困村退出标准，精准“八个一批”的帮扶措施，突出移民搬迁和产业发展。一是强化产业支撑引领。以因地制宜，因村施策为指导，打造了周河大棚蔬菜种植，前咀子莲藕种植，山家坡村水产养殖等特色产业基地。重点发展苹果、核桃、中药材及养殖业，实现贫困村光伏发电产业全覆盖。海升现代农业，天都源公司，陕西果业集团等现代农业项目，持续带动贫困群众增收。二是两房建设卓有成效。移民搬迁进展顺利，阿堵寨安置点、移村安置点、前槽安置点、白瓜安置点已经实现群众全面入住，已经实现搬迁贫困户409户1083人，集中安置407户1077人，分散安置2户6人。2018年，我们完成危房改造任务58户，现已全部竣工并交付使用。2018年，多次接受省市区脱贫攻坚考核检查，取得优异成效。三是健康扶贫稳步推动。全镇共新建标准化卫生室 10个，全面落实贫困人口免费参合政策，确定因病致贫贫困户107户381人，救治率100%，贫困人口住院报销合规费用达到80%。四是就业扶贫成果显著。全年组织技能培训培训贫困人口379人次，帮助转移就业及就地就近就业503人，签约特设公岗52人，招录公益专岗10人，推荐高速集团聘用1人；为贫困户办理转移就业交通补贴68人。建设了福安社区服装加工扶贫工厂与新声沃电子工厂，实现就业600余人，其中贫困户100余人。加强与东台市三仓镇的联系对接，组织开展劳务用工推介宣传。五是教育帮扶持续推进。全面落实教育扶贫政策，全镇各中小学建档立卡学生214名，全部享受营养餐生活补助或寄宿生的生活补助。七是生态帮扶效果明显。公开聘用符合条件的生态护林员55名，发放退耕还林补助65.275万元、生态效益补偿金4.1万元。八是兜底保障精准到位。精准识别兜底帮扶人群，对无法依靠产业扶持和就业创业等其他扶贫措施脱贫的186户237人贫困人口全部纳入社会保障救助范围，实行兜底保障。

完成2018年动态调整，全镇脱贫退出贫困人口303户1020人，独石、孟虎2个贫困村顺利摘帽。周河幸福家园兜底户集中安置、旧宅基地生态养殖、前咀子莲菜特色种植、文岭村的规模养殖、孟虎的奶山羊养殖、福安社区服装加工扶贫工厂都在全区形成了示范。在宏大艰巨的脱贫攻坚战役中，我镇逐渐找准了全镇脱贫攻坚的切入点、突破点，形成了一整套科学推进的运转机制，确保在扶贫路上不少一户，不漏一人。

（六）统筹兼顾抓好民生工程，广大群众幸福指数不断提高。践行全心全意为人民服务的根本宗旨，着力保障和改善民生,让人民群众共享发展成果。积极落实全面二孩政策，广泛宣传，优质服务，全年共出生婴儿266人，政策符合率98%；母亲健康工程检查1429人；“优生检测”147人，检查率105%。保险征收等各项工作深入推进。全面落实社会保障政策，进一步规范申报程序，严格政策审批，全镇享受高龄补贴1928人，享受残疾政策835人，享受低保政策371户926人，享受五保政策97户99人。每季度对五保户、低保户进行核查，切实做到应保尽保。各村老年人幸福互助院正常运转。切实做好控辍保学工作，全力保证义务教育阶段学生按时入学，做好贫困大学生上学扶助等扶贫助学工作。加强环境整治，集中整治和日常清理相结合，镇区垃圾做到日产日清，完成了“四创”、农村路域环境综合整治与“散乱污”整治工作任务。扎实做好“非洲猪瘟”防控工作，我镇未出现一例疫情。持续开展禁烟禁燃、“铁腕治霾”、煤改电、煤改气及“大棚房”清理整治等工作。按时限完成了2019年新合疗征收任务。

（七）凝心聚力做好社会管理，社会大局更加和谐稳定。完善了工作预案，集中开展安全隐患“大排查、大整治”活动，整合交通、工商、派出所、司法、综治、农业等站办力量，加强道路交通巡查，严查违规载人；发挥红袖章队伍作用，打击“两抢一盗”，强化社会治安防控；定期开展食品药品、企业作坊及校园周边安全检查，确保无安全事故发生；高度重视森林防火及消防工作，购置消防物资，建设微型消防站，多途径开展防火宣传，森林火灾得到了有效遏制；开展危房危窑排查，完善防汛防滑预案及物资准备，制定实施方案，强化措施，夯实责任，确保了安全度汛。开展群防群治，认真开展大巡防大排查大宣传活动。我镇切实加强“红袖章”群防群治队伍建设，坚持在重要时段、重要节点24小时巡防，并形成常态。加大综治、信访、反邪教、平安建设等方面的宣传力度。同时，增加技防投入，技防体系进一步完善。完善信访联席会议制度，切实加强矛盾纠纷排查和调处，落实包村领导包村干部的责任，做到排查到位、调处及时，消除了群众不满情绪。

三、铜川市耀州区小丘镇人民政府的决算单位构成

纳入小丘镇人民政府2018年度决算范围的单位包括：

行政单位1个：耀州区小丘镇人民政府

  

四、铜川市耀州区小丘镇部门人员情况说明

截止2018年底，编制67人，其中行政编制34人，事业编制33人。实有人数67人，其中行政编制:34人，事业33人。

五、铜川市耀州区小丘镇人民政府2018年度部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）2018年度本年收入总计5553.41万元，较上年增加了 603.21万元，主要原因是一般公共预算财政拨款中，项目收入较上年增加。

（2）2018年度本年支出总计4113.84万元，较上年减少了711.51万元，主要原因是一般公共预算财政拨款中，项目支出结转下年支出。

2、本年收入构成情况

2018年本年收入合计5553.41万元。其中：财政拨款5553.41万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款5553.41万元、政府性基金预算财政拨款0万元；其他收入0万元。

3、本年支出构成情况

2018年本年支出合计4113.84万元。其中：基本支出1219.29万元（包括工资福利支出723.3万元，商品服务支出40.75万元，对个人和家庭补助455.25万元）。主要是为人员发放工资、津补贴、目标考核奖、机关正常运行所产生的费用等各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的29.64%；项目支出2894.55万元，主要是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出，包括镇文化站建设5万，坳底村文化广场5万，孟虎村文化广场5万，朱村文化广场6万，小丘村广场维修及路灯安装23.2万，芋河村文化广场10万，美丽乡村及基础设施建设资金651万，小丘村环境卫生综合整治项目资金218万，农业生产救灾资金28.2万，朱村道路硬化30万，小丘村路灯建设20万，小丘-移村美丽乡村扶贫产业园550万，社区工厂80万，2018年产业巩固提升扶贫项目资金52万，贫困村基础设施建设70.05万，扶贫开发项目资金10万，村级一事一议财政奖补资金243万，红岩村办公楼修缮所需资金10万，山水林田湖浊峪河工程款、设计费6.15万，革命老区专项资金（朱村、乙社村环境卫生综合整治项目资金152万元，170万元），占总支出的70.36%。

（二）2018年财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度本年财政拨款收入总计5553.41万元，较上年增加了 603.21万元，主要原因是一般公共预算财政拨款中，项目收入较上年增加。

（2）2018年度本年财政拨款支出总计4113.84万元，较上年减少了711.51万元，主要原因是一般公共预算财政拨款中，项目支出于下年列支。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出4113.84万元，按支出功能科目分类，其中：一般公共服务支出512.18万元（主要用于机关人员工资和办公经费支出）；文化体育与传媒支出69.39万元（主要用于农村文化建设支出）；社会保障和就业支出131.06万元（主要用于社区工作人员基本工资和津贴补贴、机关事业单位养老保险缴费、义务兵优待、各项救助支出）；医疗卫生与计划生育支出104.89万元（主要用于计生办人员基本工资和津贴补贴，办公经费等支出）；节能环保支出0.5万元（主要用于煤改电补贴）；城乡社区支出396万元（主要用于美丽乡村建设及镇区环境保洁等支出）；农林水支出1571.66（主要用于人员基本工资和津贴补贴、办公经费、驻村工作队经费、农村基础设施建设等支出）； 国土海洋气象等支出1000万元（主要用于山水林田湖项目支出）；住房保障支出6.15万元（主要用于山水林田湖浊峪河工程款、设计费）；其他支出322万元（只要用于革命老区专项支出）。

一般公共服务支出512.18万元，其中政府办公厅（室）及相关机构事务支出482.18万元；财政事务23万元；组织事务7万元。包括：

（1）行政运行482.18万元,主要用于机关人员基本工资、津贴补贴和办公经费支出；

（2）财政事务23万元，主要用于创建示范性财政所支出；

（3）其他组织事务支出7万元，主要用于基层党建建设支出；

文化体育与传媒支出69.39万元。包括：文化行政运行14.23万元（主要用于人员工资及办公经费），其他文化支出10万元（主要用于农村文化建设支出）； 其他新闻出版广播影视支出34.16（主要用于人员工资及办公经费）， 其他文化体育与传媒支出11万元（主要用于农村文化建设支出）

社会保障和就业支出134.96万元。包括：

（1）基层政权和社区建设23.2万元，主要用于村广场建设及绿化亮化；

（2）机关事业单位养老保险缴费支出53.79万元，主要用于单位人员基本养老保险缴费支出；

（3）义务兵优待43.07万元，主要用于对个人和家庭的支出；

（4）中央自然灾害生活补助6万元，主要用于受灾群众生活补助；

（5）临时救助支出5万元，主要用于困难群众生活补助。

医疗卫生与计划生育支出104.9万元。包括：

（1）其他计划生育事务支出76.35万元，主要用于计生办人员基本工资和津贴补贴，办公经费等支出；

（2）其他行政事业单位医疗支出28.55万元，主要用于机关单位人员基本医疗保险缴费支出；

（1）节能环保支出0.5万元。大气0.5万元，主要用于煤改电项目支出。

城乡社区支出396万元。包括：

（1）城乡社区环境卫生10万元，主要用于村文化广场；

（2）其他城乡社区支出218万元，主要用于小丘村环境卫生综合政治项目资金；

（3）其他城乡社区支出168万元，主要用于美丽乡村及基础设施建设支出。

农林水支出1571.66万元。包括：

（1）防灾救灾28.2万元，主要用于灾害补偿支出；

（2）农村道路建设50万元，主要用于村级公益事业一事一议项目支出；

（4）其他农业支出639.3万元，主要用于农业人员基本工资和津贴补贴、办公经费支出、美丽乡村及基础设施建设支出；

（5）其他林业支出26.53万元，主要用于林业人员基本工资和津贴补贴，办公经费支出；

（6）其他水利支出12.1万元，主要用于水利人员基本工资和津贴补贴，办公经费支出；

（7）扶贫生产发展202.05万元，主要用于社区工厂，2018年产业巩固提升扶贫项目，贫困村基础设施建设支出；

（8）其他扶贫支出42.95万元，主要用于扶贫开发项目支出；

（9）对村级一事一议的补助243万元，主要用于村级公益事业一事一议项目支出；

（10）对村民委员会和村党支部的补助317.53万元，主要用于村干部工资和办公经费支出；

（11） 其他农林水支出10万元，主要用于红岩村办公楼修缮支出。

其他国土资源事务支出1000万元，主要用于山水林田湖项目支出。

其他保障性安居工程支出6.15万元，主要用于山水林田湖浊峪河工程款、设计费。

（12）其他支出

其他支出322万元，主要用于革命老区专项资金支出（其中：朱村、乙社村环境卫生综合整治项目资金152万元，170万元）。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1219.29万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中:人员经费1178.54万元，主要包括基本工资 295.77万元、津贴补贴307.39万元、奖金37.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.79万元、城镇职工基本医疗保险缴费28.55万元、生活补助455.24万元、救济费11万元、其他对个人和家庭的补助支出61.85万元。

公用经费40.75万元，主要包括办公费9.7万元、印刷费 2.7万元、水费0.65万元、电费1.95万元、取暖费2.2万元、维修（护）费2万元、会议费 0.4万元、培训费0.6万元、公务接待费2万元、公务用车运行维护费 4万元、其他交通费用14.05万元、 其他商品和服务支出0.5万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出6万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费4万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车维护费4万元），公务接待费2万元。2018年度“三公经费”支出较上年无增减变化。

公务用车购置及保有情况：2018年度本单位购置公务用车0辆；年度公务用车保有辆2辆。

公务接待有关情况：2018年度公务接待累计115批次，公务接待累计865人。

2、培训费支出决算情况说明

本单位2018年培训费支出0.6万元，主要为公务员在线学习、业务人员专业培训等支出，较上年无增减变化。

3、会议费支出决算情况说明

2018年度本单位会议费支出0.4万元，主要用于召开乡镇级大型会议及表彰会，如全镇经济工作会、党代会和人代会例会等。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年我单位未开展绩效评价管理工作，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

七、其它重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费40.75万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于40.75万元，主要包括办公费9.7万元、印刷费 2.7万元、水费0.65万元、电费1.95万元、取暖费2.2万元、维修（护）费2万元、会议费 0.4万元、培训费0.6万元、公务接待费2万元、公务用车运行维护费 4万元、其他交通费用14.05万元、 其他商品和服务支出0.5万元。 较上年减少26.09万元，下降39%，主要原因是认真贯彻落实中央提出的“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行年初预算，严禁超预算或无预算安排支出，节约了开支减少了机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2018年本单位政府采购支出总额为128.43万元，其中政府采购货物类支出35.63万元，政府采购服务类支出92.8万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

铜川市耀州区小丘镇人民政府2018年度部门决算公开表.XLS

网络编辑：区财政局
信息审核：支如卫