铜川市耀州区统计局2020年部门决算公开
铜川市耀州区统计局
2020年部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费
支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用及购置情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
1、拟定全区统计改革和统计现代化规划及全区统计调查计划，组织领导和协调全区统计工作 ，监督检查统计法规和统计制度的实施。
2、建立健全全区国民经济核算制度和统计指标体系，贯彻全国统一的基本报表制度；组织管理全区统计调查项目，制定统计调查方案，指导和协调驻耀、中省、市属单位的统计工作。
3、统计局牵头组织有关部门和镇、街道办完成重大的国情国力普查，组织完成全区农民收入调 查。
4、搜集、整理、提供全区的基本统计资料，对国民经济和社会发展情况进行统计分析、预测和 监督。
5、审查区政府各部门编制的统计调查计划和统计调查方案，管理区政府各部门制发的统计调查 表。
6、检查、审定、管理、公布、出版全区性的年度基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会 发展情况的统计公报。
7、做好全区城镇住户收入支出调查工作，提供全区城镇居民收入支出主要经济数据。
8、做好全区农村住户收入调查工作，提供全区农村住户收入支出主要经济数据。
9、组织指导全区统计教育、统计干部培训工作。
10、开展全区商品及服务价格调查工作，编制全区物价指数，为国民经济核算提供准确的依据。
11、负责全区重点产业苹果、花椒、奶牛核桃、柿子等发展监测工作。
12、开展全区贫困监测及妇儿监测工作，准确反映全区贫困工作进程及妇儿工作情况。
13、组织、指导协调镇、街道办统计信息站建设工作。
14、负责对镇、街道办经济社会发展监测考核工作，并做好全区县域经济社会发展考核监测工作 。
（二）内设机构
铜川市耀州区统计局设有综合科、农业贸易科、工业投资科、劳资服务业科和普查办5个科室。
二、部门决算单位构成
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
铜川市耀州区统计局部门本级（机关） |
三、部门人员情况
截止2020 年底，本部门人员编制23人，其中行政编制6人、事业编制17人；实有人员22人，其中行政6人、事业16人。单位管理的离退休人员1人。
第二部分 2020年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
是 |
本部门2020年无此项支出 |
|
表9 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
是 |
本部门2020年无此项支出 |
收入支出决算总表
公开01表
编制部门：铜川市耀州区统计局 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1.一般公共预算财政拨款 |
397.31 |
1.一般公共服务支出 |
248.71 |
|
2.政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
2.外交支出 |
0.00 |
|
3.国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
3.国防支出 |
0.00 |
|
4.上级补助收入 |
0.00 |
4.公共安全支出 |
0.00 |
|
5.事业收入 |
0.00 |
5.教育支出 |
0.00 |
|
6.经营收入 |
0.00 |
6.科学技术支出 |
0.00 |
|
7.附属单位上缴收入 |
0.00 |
7.文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
8.其他收入 |
0.00 |
8.社会保障和就业支出 |
26.12 |
|
9.卫生健康支出 |
8.65 |
||
|
10.节能环保支出 |
0.00 |
||
|
|
11.城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
12.农林水支出 |
0.00 |
||
|
13.交通运输支出 |
0.00 |
||
|
14.资源勘探信息等支出 |
0.00 |
||
|
15.商业服务业等支出 |
0.00 |
||
|
16.金融支出 |
0.00 |
||
|
17.援助其他地区支出 |
0.00 |
||
|
18.自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
||
|
19.住房保障支出 |
21.50 |
||
|
20.粮油物资储备支出 |
0.00 |
||
|
21.国有资本经营预算支出 |
0.00 |
||
|
22.灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
||
|
23.其他支出 |
0.00 |
||
|
24.债务还本支出 |
0.00 |
||
|
25.债务付息支出 |
0.00 |
||
|
26.抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
397.31 |
本年支出合计 |
304.98 |
|
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
133.06 |
年末结转和结余 |
225.38 |
|
收入总计 |
530.37 |
支出总计 |
530.37 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门：铜川市耀州区统计局 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育收费 |
||||||
|
合计 |
397.31 |
397.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
339.48 |
339.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
339.48 |
339.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010501 |
行政运行 |
182.69 |
182.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
0.79 |
0.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010505 |
专项统计业务 |
26.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
110.00 |
110.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010508 |
统计抽样调查 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
26.88 |
26.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
26.88 |
26.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.29 |
24.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.59 |
2.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
9.44 |
9.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.44 |
9.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.44 |
9.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
21.50 |
21.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
21.50 |
21.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
21.50 |
21.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门：铜川市耀州区统计局 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出 合计 |
基本 支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营 支出 |
对附属单位 补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
合计 |
304.98 |
250.83 |
54.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
248.71 |
194.55 |
54.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
248.71 |
194.55 |
54.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010501 |
行政运行 |
179.13 |
179.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
0.79 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010505 |
专项统计业务 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
53.37 |
0.00 |
53.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010508 |
统计抽样调查 |
15.36 |
15.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
26.11 |
26.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
26.11 |
26.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.52 |
23.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.59 |
2.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
8.65 |
8.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.65 |
8.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.65 |
8.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
21.50 |
21.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
21.50 |
21.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
21.50 |
21.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 铜川市耀州区统计局 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预 算财政拨款 |
政府性基金 预算财政拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 |
|
1.一般公共预算财政拨款 |
397.31 |
1.一般公共服务支出 |
248.71 |
248.71 |
0.00 |
0.00 |
|
2.政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
2.外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3.国有资本经营预算收入 |
0.00 |
3.国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4.公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
5.教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
6.科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
7.文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
8.社会保障和就业支出 |
26.12 |
26.12 |
0.00 |
0.00 |
||
|
9.卫生健康支出 |
8.65 |
8.65 |
0.00 |
0.00 |
||
|
10.节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
11.城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
12.农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
13.交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
14.资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
15.商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
16.金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
17.援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
18.自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
19.住房保障支出 |
21.50 |
21.50 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20.粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21.国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22.灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
23.其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
24.债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
25.债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
26.抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
397.31 |
本年支出合计 |
304.98 |
304.98 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
133.06 |
年末财政拨款结转和结余 |
225.38 |
225.38 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
133.06 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|||||
|
国有资本经营财政拨款 |
0.00 |
|||||
|
收入总计 |
530.37 |
支出总计 |
530.37 |
530.37 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门：铜川市耀州区统计局 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目 支出 |
备注 |
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员 经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
304.98 |
250.83 |
224.27 |
26.56 |
54.15 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
248.71 |
194.55 |
167.99 |
26.56 |
54.16 |
|
|
20105 |
统计信息事务 |
248.71 |
194.55 |
167.99 |
26.56 |
54.16 |
|
|
2010501 |
行政运行 |
179.13 |
179.13 |
167.99 |
11.14 |
0.00 |
|
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
0.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.79 |
|
|
2010505 |
专项统计业务 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
|
|
2010507 |
专项普查活动 |
53.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
53.37 |
|
|
2010508 |
统计抽样调查 |
15.36 |
15.36 |
0.00 |
15.36 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
26.11 |
26.11 |
26.11 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
26.11 |
26.11 |
26.11 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.52 |
23.52 |
23.52 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.59 |
2.59 |
2.59 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
8.65 |
8.65 |
8.65 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.65 |
8.65 |
8.65 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.65 |
8.65 |
8.65 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
21.50 |
21.50 |
21.50 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
21.50 |
21.50 |
21.50 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
21.50 |
21.50 |
21.50 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门：铜川市耀州区统计局 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
250.83 |
224.27 |
26.56 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
203.24 |
203.24 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
81.74 |
81.74 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
26.68 |
26.68 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
6.82 |
6.82 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
29.00 |
29.00 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
23.52 |
23.52 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
2.59 |
2.59 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.41 |
9.41 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.97 |
1.97 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
21.50 |
21.50 |
0.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
26.56 |
0.00 |
26.56 |
|
|
30201 |
办公费 |
7.56 |
0.00 |
7.56 |
|
|
30202 |
印刷费 |
3.55 |
0.00 |
3.55 |
|
|
30204 |
手续费 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
|
|
30207 |
邮电费 |
1.40 |
0.00 |
1.40 |
|
|
30211 |
差旅费 |
1.44 |
0.00 |
1.44 |
|
|
30213 |
维修(护)费 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
|
|
30226 |
劳务费 |
3.29 |
0.00 |
3.29 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
0.96 |
0.00 |
0.96 |
|
|
30228 |
工会经费 |
1.98 |
0.00 |
1.98 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
6.22 |
0.00 |
6.22 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
21.03 |
21.03 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.42 |
0.42 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
20.61 |
20.61 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门： 铜川市耀州区统计局 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务 接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
预算数 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.00 |
2.60 |
|
决算数 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门：铜川市耀州区统计局 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转 和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
编制部门：铜川市耀州区统计局 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度本年收入合计397.31万元，较上年增加22.75万元，主要原因是业务需要，本部门2020年度专项普查项目资金财政拨款收入增加。
2020年度本年支出合计304.98万元，较上年减少45.94万元，主要原因是本部门2020年度财政拨款支出减少。
二、收入决算情况说明
2020年收入合计397.31万元，其中:财政拨款收入397.31万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年支出合计304.98万元，其中:基本支出250.83万元，占82%；项目支出54.15万元，占18%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度本年财政拨款收入合计397.31万元，较上年增加22.75万元，主要原因是业务需要，本部门2020年度专项普查项目资金财政拨款收入增加。
2020年度本年财政拨款支出合计304.98万元，较上年减少45.94万元，主要原因是本部门2020年度财政拨款支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年一般公共预算财政拨款支出304.98万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少45.94万元，减少）15.07%，主要原因是本部门2020年度财政拨款支出减少。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年一般公共预算财政拨款支出年初预算为304.13万元，调整预算为530.37万元，支出决算304.98万元，完成调整预算的57.50%。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。
年初预算为207.27万元，调整预算为204.65万元，支出决算为179.13万元，完成调整预算的87.53%。决算数小于预算数的主要原因是年末资金有结余。
2.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，调整预算为0.79万元，支出决算为0.79万元，完成调整预算的100%。决算数与预算数持平。
3.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。
年初预算为26.00万元，调整预算为42.06万元，支出决算为0.06万元，完成调整预算的0.14%。决算数小于预算数的主要原因是年末资金有结余。
4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。
年初预算为0万元，调整预算为163.49万元，支出决算为53.37万元，完成调整预算的32.64%。决算数小于预算数的主要原因是年末资金有结余。
5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（室）统计抽样调查（项）。
年初预算为20.00万元，调整预算为57.38万元，支出决算为15.36万元，完成调整预算的26.77%。决算数小于预算数的主要原因是年末资金有结余。
6.社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为24.29万元，调整预算为28.47万元，支出决算为23.52万元，完成调整预算的82.61%。决算数小于预算数的主要原因是年末资金有结余。
7.社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为0万元，调整预算为2.59万元，支出决算为2.59万元，完成调整预算的100%。决算数与预算数持平。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为9.44万元，调整预算为9.44万元，支出决算为8.65万元，完成调整预算的91.63%。决算数小于预算数的主要原因是年末资金有结余。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为17.13万元，调整预算为21.50万元，支出决算为21.50万元，完成调整预算的100%。决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出250.83万元，包括：人员经费支出224.27万元和公用经费支出26.56万元。
人员经费224.27万元，主要包括：基本工资81.74万元、津贴补贴26.68万元、奖金6.82万元、绩效工资29万元，机关事业单位基本养老保险缴费23.52万元、职业年金缴费2.59万元、、职工基本医疗保险缴费9.41万元、其他社会保障缴费1.97万元、住房公积金21.50万元、生活补助0.42万元和奖励金20.61万元。
公用经费26.56万元，主要包括：办公费7.56万元、印刷费3.55万元、手续费0.04万元、邮电费1.40万元、差旅费1.44万元、维修（护）费0.07万元、劳务费3.29万元、委托业务费0.96万元、工会经费1.98万元、其他交通费用6.22万元、其他商品和服务支出0.06万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.50 万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本部门2020年无“三公”经费财政拨款支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本部门2020年无因公出国（境）支出。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本部门2020年无公务用车购置费用支出。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本部门2020年无公务用车运行维护费用支出。
4.公务接待费支出情况说明。
2020年公务接待0批次，0人次，预算为1.50万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本部门2020年无公务接待费支出。
（三）培训费支出情况说明。
2020年培训费预算为2.60万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本部门2020年无培训费支出。
（四）会议费支出情况说明。
2020年会议费预算为4.00万元，支出决算为1.89万元，完成预算的47.25%，决算数较预算数减少2.11万元，主要原因是本部门2020年厉行节约，压缩会议费支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年本部门机关运行经费预算为27.00万元，支出决算为26.56万元，完成预算的98.37%。决算数较预算数减少0.44万元，主要原因是年末资金有结余。
十一、政府采购支出情况说明
本部门2020年无政府采购支出。
十二、国有资产占用及购置情况说明
截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目2个，共涉及资金46万元，占一般公共预算项目支出总额的33.52%。组织对2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门在区级部门决算中反映统计抽样调查、专项统计业务2个项目绩效自评结果。
1.统计抽样调查项目绩效自评综述：项目全年预算数20万元，执行数15.36万元，完成预算的76.8%。项目绩效目标完成情况：根据国家统计局全国人口变动调查工作总体部署，抽取样本框，在全区开展全国人口变动抽样调查工作。搞好人口变动抽样调查，有利于各级党委、政府准确掌握人口变化情况及规律，制定更加科学的人口和经济社会发展等政策，更好地为人民群众提供教育，医疗卫生、劳动就业、社会保障等方面的服务。完成了我区2020年全国人口变动抽样调查工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
|
区级预算（项目）绩效目标自评表 |
|||||||
|
（2020年度） |
|||||||
|
项目名称 |
统计抽样调查 |
||||||
|
主管部门 |
铜川市耀州区统计局 |
实施单位 |
铜川市耀州区统计局 |
||||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A) |
||||
|
年度资金总额： |
20 |
15.36 |
76.8 |
||||
|
其中：财政拨款 |
20 |
15.36 |
76.8 |
||||
|
其他资金 |
|||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
根据国家统计局全国人口变动调查工作总体部署，在全区开展全国人口变动抽样调查工作。人口变动抽样调查是为了更好的满足各级领导、社会各界对人口数据的需求而开展的一项重要调查工作。搞好人口变动抽样调查，有利于各级党委、政府准确掌握人口变化情况及规律，制定更加科学的人口和经济社会发展等政策，更好地为人民群众提供教育，医疗卫生、劳动就业、社会保障等方面的服务；全国1%人口抽样调查是国务院决定开展的一项重大国情国力调查，通过调查，全面掌握我区人口在数量、素质、结构、分布以及居住等方面的变化情况；客观科学反映全区城镇化水平与进程；起一步夯实统计基础，健全人口统计工作的部门协调机制和信息共享机制，完善人口统计核算方法，为科学制定国民经济和社会发展规划提供科学准确的人口统计信息支持。 |
已完成我区2020年度 全国人口抽样调查工作。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级
|
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产
|
数量指标 |
指标1：抽取样本框 指标2：开展调查 |
10个样本框，2300人 |
10个样本框，2300人 |
|||
|
质量指标 |
指标1：确保调查数据质量，确保调查数据真实准确。确保省、市统计部门对我区此次调查工作验收完全合格。 |
≥96% |
≥96% |
||||
|
时效指标 |
指标1：2020年完成统计抽样工作 |
2020年全年 |
2020年全年 |
||||
|
成本指标 |
指标1：抽取样本框及开展调查。 |
20万元 |
20万元 |
||||
|
效
|
经济效益
|
||||||
|
社会效益
|
指标1：全面掌握我区人口在数量、素质、结构、分布以及居住等方面的变化情况客观科学反映全区城镇化水平与进程。 |
通过调查，全面掌握我区人口在数量、素质、结构、分布以及居住等方面的变化情况；客观科学反映全区城镇化水平与进程；起一步夯实统计基础，健全人口统计工作的部门协调机制和信息共享机制，完善人口统计核算方法，为科学制定国民经济和社会发展规划提供科学准确的人口统计信息支持 |
通过调查，全面掌握我区人口在数量、素质、结构、分布以及居住等方面的变化情况；客观科学反映全区城镇化水平与进程；起一步夯实统计基础，健全人口统计工作的部门协调机制和信息共享机制，完善人口统计核算方法，为科学制定国民经济和社会发展规划提供科学准确的人口统计信息支持 |
||||
|
生态效益
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：人口变动抽样调查是为了更好的满足各级领导、社会各界对人口数据的需求而开展的一项重要调查工作。全国1%人口抽样调查是国务院决定开展的一项重大国情国力调查，通过调查，全面掌握我区人口在数量、素质、结构、分布以及居住等方面的变化情况；客观科学反映全区城镇化水平与进程；起一步夯实统计基础，健全人口统计工作的部门协调机制和信息共享机制，完善人口统计核算方法，为科学制定国民经济和社会发展规划提供科学准确的人口统计信息支持。 |
长期 |
长期 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象
|
指标1：区委、区政府满意度 |
≥95% |
≥95% |
|||
|
说明 |
无。 |
||||||
|
注：1.其他资金包括和市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
|||||||
|
2.定量指标，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||
|
3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。 |
|||||||
2.专项统计业务项目绩效自评综述：项目全年预算数26万元，执行数0.06万元，完成预算的2.3%。项目绩效目标完成情况：根据调查工作总体部署，在全区开展开展果业林果业调查、文化产业调查、县域考核、各专业年报会、农民收入调查、贫困监测调查、妇女儿童监测调查等各项专项统计业务调查工作。通过各项专业统计业务，为全区发展提供了全面、科学、准确、及时的信息咨询和决策依据，为区委区政府科学决策服务，更好地满足人民群众和经济社会发展需要，为全区实现追赶超越激发新活力，增添新动能。完成了我区2020年度各项专项统计业务的调查工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
|
区级预算（项目）绩效目标自评表 |
||||||||
|
（2020年度） |
||||||||
|
项目名称 |
统计抽样调查 |
|||||||
|
主管部门 |
铜川市耀州区统计局 |
实施单位 |
铜川市耀州区统计局 |
|||||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A) |
|||||
|
年度资金总额： |
26 |
0.06 |
2.3 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
26 |
0.06 |
2.3 |
|||||
|
其他资金 |
||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
||||||
|
通过对果业林果业县（区）生产、销售等环节的监测，反映果业林果业发展的进程以及对农增收的贡献，为政府进一步科学决策果业林果业的发展提供真实可靠的依据；通过对我区文化产业统计进行监测工作，为我区文化产业发展提供了全面、科学、准确、及时的信息咨询和决策依据，为了建立常规文化产业统计监测制度，提高统计信息采集的科学性、可比性、准确性的可操作性，充分发挥文化产业统计在推动我区文化产业大发展大繁荣中的基础性作用，为区委区政府科学决策服务；开展县域营商环境监测工作是准确评估全区”放管服”改革成效和改善提升我区营商环境的重要基础。通过此项工作，进一步减环节、优流程、压时限、提效率，有效提升县域发展活力，全面推动大众创业、万众创新，更好地满足人民群众和经济社会发展需要，为全区实现追赶超越激发新活力，增添新动能；完成综合、核算、工业、农业、固定资产投资、劳动工资、能源、商业贸易等十七个专业统计工作;组织完成全区农民收入调查继续开展贫困监测和妇女儿童发展监测工作、做好140户农村住户调查工作，以及全区189个村农民收入调查评估工作;做好全区50户城镇住户的收入调查工作。 |
已完成我区2020年度 各项专项统计业务工作。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级
|
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改进措施 |
||
|
产
|
数量指标 |
|
22个 |
22个 |
||||
|
质量指标 |
指标1：确保调查数据质量，确保调查数据真实准确。确保省、市统计部门对我区此次调查工作验收完全合格。 |
≥96% |
≥96% |
|||||
|
时效指标 |
指标1：2020年全年完成此次调查工作。 |
2020年全年 |
2020年全年 |
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成本指标 |
指标1：林果业调查，指标2：文化产业调查，指标3：临聘人员工资，指标4：各专业年报会，指标5：县域考核 |
26 |
26万元 |
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效
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经济效益
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社会效益
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指标1：提供了全面、科学、准确、及时的信息咨询和决策依据，提高统计信息采集的科学性、可比性、准确性的可操作性，为区委区政府科学决策服务。 |
通过专项统计业务，提供了全面、科学、准确、及时的信息咨询和决策依据，提高统计信息采集的科学性、可比性、准确性的可操作性，为区委区政府科学决策服务。 |
通过专项统计业务，提供了全面、科学、准确、及时的信息咨询和决策依据，提高统计信息采集的科学性、可比性、准确性的可操作性，为区委区政府科学决策服务。 |
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生态效益
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可持续影响指标 |
指标1：通过各项专业统计业务，为全区发展提供了全面、科学、准确、及时的信息咨询和决策依据，为区委区政府科学决策服务，更好地满足人民群众和经济社会发展需要，为全区实现追赶超越激发新活力，增添新动能。 |
长期 |
长期 |
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满意度指标 |
服务对象
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指标1：区委、区政府满意度 |
≥95% |
≥95% |
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说明 |
无。 |
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注：1.其他资金包括和市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
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2.定量指标，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
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3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。 |
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本部门2020年度未纳入区级部门整体支出试点范围。
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部门整体支出绩效自评表 （2020年度） |
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填报单位：（盖章） |
自评得分： |
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（一）简要概述部门职能与职责。 |
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（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 |
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（三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。 |
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一级
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二级
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三级指标 |
分值 |
指标说明 |
评分标准 |
指标值计算公式和数据获取方式 |
年初目标值 |
实际完成值 |
得分 |
未完成原因分析与改进措施 |
绩效指标分析与建议 |
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投入 |
预算执行（25分） |
预算完成率（10分） |
10 |
预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。
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预算完成率＝100%的，得10分。
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预算调整率（5分） |
5 |
预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。
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预算调整率绝对值≤5%，得5分。
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支出进度率
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5 |
支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。
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半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。
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结转结余率（5分） |
5 |
部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。 |
①0≦结转结余率≦5% （2分） ②5%<结转结余率≦10% （2分） ③10%<结转结余率≦20% （1分） ④结转结余率>20%（0分） |
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过程 |
预算管理（15分） |
“三公经费”控制率
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5 |
“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 |
三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
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资产管理规范性
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5 |
部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。 |
全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 |
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资金使用合规性
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5 |
部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。
1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
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全部符合5分,有1项不符扣2分。 |
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效果 |
履职尽责（60分） |
项目产出
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40 |
1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；
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项目效益
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20 |
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备注：
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第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
网络编辑：区财政局
信息审核：支如卫
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