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铜川市耀州区司法局2022年度部门决算

来源：区财政局作者：发布时间：2023-12-10 15:25 阅读：人字体大小：大中小打印保存收藏

附件1

铜川市耀州区司法局

2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分专业名词解释

第五部分附件

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

经保密审查，我局部门主要职责因涉密不予公开。

（二）内设机构

经保密审查，我局机构设置因涉密不予公开。

二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

三、部门人员情况

本部门人员编制情况经保密审查，因涉密不予公开。截至2022年底，实有人员45人，其中行政39人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为920.73万元，与上年相比收、支总计增加29.06万元，增长3%。主要是专项收支增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计905.24万元，其中：财政拨款收入901.88万元，占99.63%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入3.36万元，占0.37%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计907.44万元，其中：基本支出610.96万元，占67%；项目支出296.48万元，占33%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为903.84万元，与上年相比收入总计、支出总计增加31.16万元，增长4%。主要原因是专项经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算743.58万元，支出决算903.45万元，完成年初预算的121%，占本年支出合计的99.56%。与上年相比，财政拨款支出增加31.16万元，增长4%，主要原因是专项经费支出增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算538.2万元，支出决算519.85万元，完成年初预算的97%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中追加的人员经费剩余。

2.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算91.64万元，支出决算105.88万元，完成年初预算的116%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项业务经费支出增加。

3.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。

年初预算0万元，支出决算79.31万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加专职人民调解员补贴资金。

4.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。

年初预算5万元，支出决算3.22万元，完成年初预算的64%。决算数小于年初预算数的主要原因是普法宣传项目流程未完成，资金未支付。

5.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。

年初预算5万元，支出决算28.54万元，完成年初预算的571%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加上级补助资金。

6.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。

年初预算5万元，支出决算0.47万元，完成年初预算的9.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是社区矫正相关项目资金待支付。

7.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。

年初预算3万元，支出决算72.91万元，完成年初预算的243%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加上级补助资金。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算44.82万元，支出决算38.73万元，完成年初预算的86%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中追加新增人员养老保险金单位配套剩余。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算0万元，支出决算0.53万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加退休人员职业年金记实资金。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算22.82万元，支出决算22.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

11.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算0万元，支出决算6.17万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加第一书记及驻村工作队员生活补助资金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算28.10万元，支出决算25.04万元，完成年初预算的89%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中追加新增人员住房公积金单位配套剩余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出606.97万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费545.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费61.30万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算6.11万元，支出决算4.11万元，完成预算的67%。决算数小于预算数的主要原因是本年度未开展公务接待活动。决算数较上年减少的主要原因是厉行节俭，严格控制“三公”经费支出。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算4.11万元，支出决算4.11万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是厉行节俭，严格控制公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算2万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少2万元，主要原因是本年度未开展公务接待活动。

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算0.7万元，支出决算0.7万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是厉行节俭，严格控制培训费支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节俭，严格控制培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算89.72万元，支出决算61.30万元，完成预算的68%。支出决算比上年减少202.61万元，主要原因是本年度大楼运行费用列入专项经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共12万元，其中：政府采购货物支出12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆6辆，其中执法执勤用车6辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是开展“法律九进”。二是法治乡村建设提质增效。三是集中力量在全区范围内开展法治宣传和平安建设“九率一度”宣传。宣讲人民调解、法律援助等利民惠民机制，发放各类宣传品10000余份。四是加强全国统一行政执法证件换发工作力度，严格审核行政执法主体资格、行政执法人员资格，加强执法证件审批管理。五是持续加强特殊人群管控，维护社会大局和谐稳定。六是践行司法为民宗旨，提升公共法律服务水平。今年来，共办理各类法律援助案件115件，公证120件，为群众挽回经济损失300余万元，有效维护广大群众合法权益。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

本部门2022年度未开展专项资金评价工作。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98.8，全年预算数920.73万元，执行数907.44万元，完成预算的98%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是开展“法律九进”。二是法治乡村建设提质增效。三是集中力量在全区范围内开展法治宣传和平安建设“九率一度”宣传。宣讲人民调解、法律援助等利民惠民机制，发放各类宣传品10000余份。四是加强全国统一行政执法证件换发工作力度，严格审核行政执法主体资格、行政执法人员资格，加强执法证件审批管理。五是持续加强特殊人群管控，维护社会大局和谐稳定。六是践行司法为民宗旨，提升公共法律服务水平。今年来，共办理各类法律援助案件115件，公证120件，为群众挽回经济损失300余万元，有效维护广大群众合法权益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

铜川市耀州区司法局部门整体支出绩效自评表
（2022年度）
部门名称			铜川市耀州区司法局
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率		得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障人员工资准时发放、保障机关事务运转正常基础条件，保障司法行政机关各职能部门正常履职。	已完成	611.35	611.35		610.96	610.96		—	99%		—
	任务2	严格履行行政执法监督职责，畅通行政复议渠道，全面提高政府工作人员法治思维、依法行政能力；深入推进依法行政，保障依法履行政府职能，有序推进法治政府建设；保障社区矫正、人民调解、普法宣传、法律援助、律师公证等工作有效开展	已完成	309.38	309.38		296.48	296.48		—	96%		—
	任务3									—			—
	……									—			—
	金额合计			920.73	920.73		907.44	907.44		10	98%		98.8
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况
	目标1：加强对全区人民调解工作的指导，落实人民调解“以奖代补”工作，大力排查化解社会矛盾纠纷，组织全区基层司法行政骨干培训，加强司法所规范化建设。目标2：广泛开展法治教育宣传，深入推进依法治区，完善法治政府建设体系。目标3：组织做好全区法律援助工作，开展法律援助。目标4：提高教育矫正工作质量,组织社区矫正和安置帮教工作人员培训。加强对社区服刑人员、刑释人员的监督管理，组织社区服刑人员学习教育和刑释人员帮教工作。目标5：做好全区行政复议、行政应诉工作，全面完成行政复议体制改革任务。目标6：提升行政决策科学化民主化法治化、提升制度建设的法治化水平、提升化解社会矛盾纠纷的法治化水平、加强法治政府建设的组织领导。						目标1：加强对全区人民调解工作的指导，落实人民调解“以奖代补”工作，大力排查化解社会矛盾纠纷，组织全区基层司法行政骨干培训，加强司法所规范化建设。目标2：广泛开展法治教育宣传，深入推进依法治区，完善法治政府建设体系。目标3：组织做好全区法律援助工作，开展法律援助。目标4：提高教育矫正工作质量,组织社区矫正和安置帮教工作人员培训。加强对社区服刑人员、刑释人员的监督管理，组织社区服刑人员学习教育和刑释人员帮教工作。目标5：做好全区行政复议、行政应诉工作，全面完成行政复议体制改革任务。目标6：提升行政决策科学化民主化法治化、提升制度建设的法治化水平、提升化解社会矛盾纠纷的法治化水平、加强法治政府建设的组织领导。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分
	产出指标（50分）	数量指标	组织人民调解员培训次数			≧5		5		4		4
			开展法治教育宣传活动次数			≧30		30		4		4
			法律援助办理案件数			≧190		115		4		4
			社区服刑在册人数			≤100		≤100		4		4
			组织开展行政复议案件咨询答复			≧150		150		4		4
			调解矛盾纠纷案件数			≧150		150		4		4
		质量指标	指导人民调解委员会工作完成率			100%		100%		4		4
			法治宣传教育覆盖率			≧90%		≧90%		4		4
			法律援助案件结案率			100%		100%		3		3
			通过教育矫正使社区服刑人员顺利回归社会			再犯罪率=0		再犯罪率=0		3		3
			行政复议案件咨询答复率			100%		100%		3		3
			推进法治政府示范区创建			申报国家级		申报国家级		3		3
		时效指标	数量指标完成时间			2022年度		2022年度		2		2
			预算完成时间			2022年度		2022年度		2		2
		成本指标	预算下达成本			≤920.73万元		907.44万元		2		1
	效益指标（30分）	经济效益指标	……
		社会效益指标	人民调解案件调解率			≧95%		≧95%		6		6
			普法覆盖面			≧90%		≧90%		6		6
			法律援助受益人数			≧300		≧300		6		6
			社区服刑人员再犯罪			再犯罪率=1		再犯罪率=1		6		6
			提高依法行政能力建设			效果显著		效果显著		6		6
		生态效益指标	……
		可持续影响指标	……
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民群众对司法行政系统满意率			≧95%		96%		10		10
总分										100		98.8

（三）项目绩效自评结果

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

项目绩效自评表
（2022年度）
项目名称
主管部门						实施单位
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）		得分
		年度资金总额					10
		其中：当年财政拨款					—			—
		上年结转资金					—			—
		其他资金					—			—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	……
		质量指标	……
		时效指标	……
		成本指标	……
	效益指标（30分）	经济效益指标	……
		社会效益指标	……
		生态效益指标	……
		可持续影响指标	……
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	……
总分							100

（四）专项资金绩效自评结果

本部门2022年度未开展专项资金评价工作。

专项资金绩效自评表
（2022年度）
项目名称
主管部门						实施单位
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）		得分
		年度资金总额					10
		其中：当年财政拨款					—			—
		上年结转资金					—			—
		其他资金					—			—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	……
		质量指标	……
		时效指标	……
		成本指标	……
	效益指标（30分）	经济效益指标	……
		社会效益指标	……
		生态效益指标	……
		可持续影响指标	……
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	……
总分							100

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.铜川市耀州区司法局部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中包含了预算单位收支情况。

4.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0919）6189152。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：铜川市耀州区司法局（汇总）					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	901.88	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	810.17
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	3.36	八、社会保障和就业支出	39	43.25
	9		九、卫生健康支出	40	22.82
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	6.17
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	50	25.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	905.24	本年支出合计	58	907.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	15.49	年末结转和结余	60	13.28
	30			61
总计	31	920.73	总计	62	920.73
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：铜川市耀州区司法局（汇总）							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称		财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		905.24	901.88					3.36
204	公共安全支出	808.60	808.60
20406	司法	808.60	808.60
2040601	行政运行	518.28	518.28
2040602	一般行政管理事务	105.88	105.88
2040604	基层司法业务	79.31	79.31
2040605	普法宣传	3.22	3.22
2040607	公共法律服务	28.54	28.54
2040610	社区矫正	0.47	0.47
2040699	其他司法支出	72.91	72.91
208	社会保障和就业支出	42.62	39.26					3.36
20805	行政事业单位养老支出	39.26	39.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.73	38.73
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.53	0.53
20807	就业补助	3.36						3.36
2080705	公益性岗位补贴	3.36						3.36
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称		财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	22.82	22.82
21011	行政事业单位医疗	22.82	22.82
2101101	行政单位医疗	22.82	22.82
213	农林水支出	6.17	6.17
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6.17	6.17
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.17	6.17
221	住房保障支出	25.04	25.04
22102	住房改革支出	25.04	25.04
2210201	住房公积金	25.04	25.04
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：铜川市耀州区司法局（汇总）							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称		基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		907.44	610.96	296.48
204	公共安全支出	810.17	519.85	290.32
20406	司法	810.17	519.85	290.32
2040601	行政运行	519.85	519.85
2040602	一般行政管理事务	105.88		105.88
2040604	基层司法业务	79.31		79.31
2040605	普法宣传	3.22		3.22
2040607	公共法律服务	28.54		28.54
2040610	社区矫正	0.47		0.47
2040699	其他司法支出	72.91		72.91
208	社会保障和就业支出	43.25	43.25
20805	行政事业单位养老支出	39.26	39.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.73	38.73
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.53	0.53
20807	就业补助	3.99	3.99
2080705	公益性岗位补贴	3.99	3.99
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称		基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	22.82	22.82
21011	行政事业单位医疗	22.82	22.82
2101101	行政单位医疗	22.82	22.82
213	农林水支出	6.17		6.17
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6.17		6.17
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.17		6.17
221	住房保障支出	25.04	25.04
22102	住房改革支出	25.04	25.04
2210201	住房公积金	25.04	25.04
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：铜川市耀州区司法局（汇总）							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	901.88	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	810.17	810.17
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.26	39.26
	9		九、卫生健康支出	41	22.82	22.82
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	6.17	6.17
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	25.04	25.04
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	901.88	本年支出合计	59	903.45	903.45
年初财政拨款结转和结余	28	1.96	年末财政拨款结转和结余	60	0.39	0.39
一般公共预算财政拨款	29	1.96		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	903.84	总计	64	903.84	903.84
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：铜川市耀州区司法局（汇总）				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		903.45	606.97	296.48
204	公共安全支出	810.17	519.85	290.32
20406	司法	810.17	519.85	290.32
2040601	行政运行	519.85	519.85
2040602	一般行政管理事务	105.88		105.88
2040604	基层司法业务	79.31		79.31
2040605	普法宣传	3.22		3.22
2040607	公共法律服务	28.54		28.54
2040610	社区矫正	0.47		0.47
2040699	其他司法支出	72.91		72.91
208	社会保障和就业支出	39.26	39.26
20805	行政事业单位养老支出	39.26	39.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.73	38.73
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.53	0.53
210	卫生健康支出	22.82	22.82
21011	行政事业单位医疗	22.82	22.82
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2101101	行政单位医疗	22.82	22.82
213	农林水支出	6.17		6.17
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6.17		6.17
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.17		6.17
221	住房保障支出	25.04	25.04
22102	住房改革支出	25.04	25.04
2210201	住房公积金	25.04	25.04
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：铜川市耀州区司法局（汇总）							金额单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	545.07	302	商品和服务支出	61.30	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	189.37	30201	办公费	4.58	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	190.80	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	66.98	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	8.00	30205	水费	0.12	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.73	30206	电费	3.74	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	0.53	30207	邮电费	2.28	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	22.82	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.40	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	1.86	31006	大型修缮
30113	住房公积金	26.89	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.29	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	0.60	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.70	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30305	生活补助	0.60	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	7.36	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.43	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	4.02	399	其他支出
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.94	39909	经常性赠与
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与
			30299	其他商品和服务支出	1.37	39999	其他支出
人员经费合计		545.67	公用经费合计					61.30
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：铜川市耀州区司法局（汇总）							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	小计	本年收入	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：铜川市耀州区司法局（汇总）				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
								公开09表
部门：铜川市耀州区司法局（汇总）								金额单位：万元
财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
项目	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	6.11		4.11		4.11	2.00		0.70
决算数	4.11		4.11		4.11			0.70
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

网络编辑：支如卫
信息审核：支如卫

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标题:铜川市耀州区司法局2022年度部门决算, 正文: 附件1

铜川市耀州区司法局

2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分专业名词解释

第五部分附件

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

经保密审查，我局部门主要职责因涉密不予公开。

（二）内设机构

经保密审查，我局机构设置因涉密不予公开。

二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

三、部门人员情况

本部门人员编制情况经保密审查，因涉密不予公开。截至2022年底，实有人员45人，其中行政39人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为920.73万元，与上年相比收、支总计增加29.06万元，增长3%。主要是专项收支增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计905.24万元，其中：财政拨款收入901.88万元，占99.63%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入3.36万元，占0.37%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计907.44万元，其中：基本支出610.96万元，占67%；项目支出296.48万元，占33%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为903.84万元，与上年相比收入总计、支出总计增加31.16万元，增长4%。主要原因是专项经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照政府功能分类科目，其中：

1.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算538.2万元，支出决算519.85万元，完成年初预算的97%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中追加的人员经费剩余。

2.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算91.64万元，支出决算105.88万元，完成年初预算的116%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项业务经费支出增加。

3.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。

年初预算0万元，支出决算79.31万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加专职人民调解员补贴资金。

4.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。

年初预算5万元，支出决算3.22万元，完成年初预算的64%。决算数小于年初预算数的主要原因是普法宣传项目流程未完成，资金未支付。

5.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。

年初预算5万元，支出决算28.54万元，完成年初预算的571%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加上级补助资金。

6.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。

年初预算5万元，支出决算0.47万元，完成年初预算的9.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是社区矫正相关项目资金待支付。

7.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。

年初预算3万元，支出决算72.91万元，完成年初预算的243%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加上级补助资金。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算44.82万元，支出决算38.73万元，完成年初预算的86%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中追加新增人员养老保险金单位配套剩余。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算0万元，支出决算0.53万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加退休人员职业年金记实资金。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算22.82万元，支出决算22.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

11.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算0万元，支出决算6.17万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加第一书记及驻村工作队员生活补助资金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算28.10万元，支出决算25.04万元，完成年初预算的89%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中追加新增人员住房公积金单位配套剩余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出606.97万元，包括人员经费和公用经费。其中：

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

4.公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算2万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少2万元，主要原因是本年度未开展公务接待活动。

（二）培训费支出情况说明

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算89.72万元，支出决算61.30万元，完成预算的68%。支出决算比上年减少202.61万元，主要原因是本年度大楼运行费用列入专项经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共12万元，其中：政府采购货物支出12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆6辆，其中执法执勤用车6辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

本部门2022年度未开展专项资金评价工作。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

铜川市耀州区司法局部门整体支出绩效自评表
（2022年度）
部门名称			铜川市耀州区司法局
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率		得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障人员工资准时发放、保障机关事务运转正常基础条件，保障司法行政机关各职能部门正常履职。	已完成	611.35	611.35		610.96	610.96		—	99%		—
	任务2	严格履行行政执法监督职责，畅通行政复议渠道，全面提高政府工作人员法治思维、依法行政能力；深入推进依法行政，保障依法履行政府职能，有序推进法治政府建设；保障社区矫正、人民调解、普法宣传、法律援助、律师公证等工作有效开展	已完成	309.38	309.38		296.48	296.48		—	96%		—
	任务3									—			—
	……									—			—
	金额合计			920.73	920.73		907.44	907.44		10	98%		98.8
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况
	目标1：加强对全区人民调解工作的指导，落实人民调解“以奖代补”工作，大力排查化解社会矛盾纠纷，组织全区基层司法行政骨干培训，加强司法所规范化建设。目标2：广泛开展法治教育宣传，深入推进依法治区，完善法治政府建设体系。目标3：组织做好全区法律援助工作，开展法律援助。目标4：提高教育矫正工作质量,组织社区矫正和安置帮教工作人员培训。加强对社区服刑人员、刑释人员的监督管理，组织社区服刑人员学习教育和刑释人员帮教工作。目标5：做好全区行政复议、行政应诉工作，全面完成行政复议体制改革任务。目标6：提升行政决策科学化民主化法治化、提升制度建设的法治化水平、提升化解社会矛盾纠纷的法治化水平、加强法治政府建设的组织领导。						目标1：加强对全区人民调解工作的指导，落实人民调解“以奖代补”工作，大力排查化解社会矛盾纠纷，组织全区基层司法行政骨干培训，加强司法所规范化建设。目标2：广泛开展法治教育宣传，深入推进依法治区，完善法治政府建设体系。目标3：组织做好全区法律援助工作，开展法律援助。目标4：提高教育矫正工作质量,组织社区矫正和安置帮教工作人员培训。加强对社区服刑人员、刑释人员的监督管理，组织社区服刑人员学习教育和刑释人员帮教工作。目标5：做好全区行政复议、行政应诉工作，全面完成行政复议体制改革任务。目标6：提升行政决策科学化民主化法治化、提升制度建设的法治化水平、提升化解社会矛盾纠纷的法治化水平、加强法治政府建设的组织领导。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分
	产出指标（50分）	数量指标	组织人民调解员培训次数			≧5		5		4		4
			开展法治教育宣传活动次数			≧30		30		4		4
			法律援助办理案件数			≧190		115		4		4
			社区服刑在册人数			≤100		≤100		4		4
			组织开展行政复议案件咨询答复			≧150		150		4		4
			调解矛盾纠纷案件数			≧150		150		4		4
		质量指标	指导人民调解委员会工作完成率			100%		100%		4		4
			法治宣传教育覆盖率			≧90%		≧90%		4		4
			法律援助案件结案率			100%		100%		3		3
			通过教育矫正使社区服刑人员顺利回归社会			再犯罪率=0		再犯罪率=0		3		3
			行政复议案件咨询答复率			100%		100%		3		3
			推进法治政府示范区创建			申报国家级		申报国家级		3		3
		时效指标	数量指标完成时间			2022年度		2022年度		2		2
			预算完成时间			2022年度		2022年度		2		2
		成本指标	预算下达成本			≤920.73万元		907.44万元		2		1
	效益指标（30分）	经济效益指标	……
		社会效益指标	人民调解案件调解率			≧95%		≧95%		6		6
			普法覆盖面			≧90%		≧90%		6		6
			法律援助受益人数			≧300		≧300		6		6
			社区服刑人员再犯罪			再犯罪率=1		再犯罪率=1		6		6
			提高依法行政能力建设			效果显著		效果显著		6		6
		生态效益指标	……
		可持续影响指标	……
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民群众对司法行政系统满意率			≧95%		96%		10		10
总分										100		98.8

（三）项目绩效自评结果

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

项目绩效自评表
（2022年度）
项目名称
主管部门						实施单位
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）		得分
		年度资金总额					10
		其中：当年财政拨款					—			—
		上年结转资金					—			—
		其他资金					—			—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	……
		质量指标	……
		时效指标	……
		成本指标	……
	效益指标（30分）	经济效益指标	……
		社会效益指标	……
		生态效益指标	……
		可持续影响指标	……
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	……
总分							100

（四）专项资金绩效自评结果

本部门2022年度未开展专项资金评价工作。

专项资金绩效自评表
（2022年度）
项目名称
主管部门						实施单位
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）		得分
		年度资金总额					10
		其中：当年财政拨款					—			—
		上年结转资金					—			—
		其他资金					—			—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	……
		质量指标	……
		时效指标	……
		成本指标	……
	效益指标（30分）	经济效益指标	……
		社会效益指标	……
		生态效益指标	……
		可持续影响指标	……
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	……
总分							100

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.铜川市耀州区司法局部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中包含了预算单位收支情况。

4.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0919）6189152。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：铜川市耀州区司法局（汇总）					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	901.88	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	810.17
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	3.36	八、社会保障和就业支出	39	43.25
	9		九、卫生健康支出	40	22.82
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	6.17
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	50	25.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	905.24	本年支出合计	58	907.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	15.49	年末结转和结余	60	13.28
	30			61
总计	31	920.73	总计	62	920.73
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：铜川市耀州区司法局（汇总）							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称		财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		905.24	901.88					3.36
204	公共安全支出	808.60	808.60
20406	司法	808.60	808.60
2040601	行政运行	518.28	518.28
2040602	一般行政管理事务	105.88	105.88
2040604	基层司法业务	79.31	79.31
2040605	普法宣传	3.22	3.22
2040607	公共法律服务	28.54	28.54
2040610	社区矫正	0.47	0.47
2040699	其他司法支出	72.91	72.91
208	社会保障和就业支出	42.62	39.26					3.36
20805	行政事业单位养老支出	39.26	39.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.73	38.73
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.53	0.53
20807	就业补助	3.36						3.36
2080705	公益性岗位补贴	3.36						3.36
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称		财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	22.82	22.82
21011	行政事业单位医疗	22.82	22.82
2101101	行政单位医疗	22.82	22.82
213	农林水支出	6.17	6.17
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6.17	6.17
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.17	6.17
221	住房保障支出	25.04	25.04
22102	住房改革支出	25.04	25.04
2210201	住房公积金	25.04	25.04
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：铜川市耀州区司法局（汇总）							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称		基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		907.44	610.96	296.48
204	公共安全支出	810.17	519.85	290.32
20406	司法	810.17	519.85	290.32
2040601	行政运行	519.85	519.85
2040602	一般行政管理事务	105.88		105.88
2040604	基层司法业务	79.31		79.31
2040605	普法宣传	3.22		3.22
2040607	公共法律服务	28.54		28.54
2040610	社区矫正	0.47		0.47
2040699	其他司法支出	72.91		72.91
208	社会保障和就业支出	43.25	43.25
20805	行政事业单位养老支出	39.26	39.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.73	38.73
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.53	0.53
20807	就业补助	3.99	3.99
2080705	公益性岗位补贴	3.99	3.99
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称		基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	22.82	22.82
21011	行政事业单位医疗	22.82	22.82
2101101	行政单位医疗	22.82	22.82
213	农林水支出	6.17		6.17
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6.17		6.17
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.17		6.17
221	住房保障支出	25.04	25.04
22102	住房改革支出	25.04	25.04
2210201	住房公积金	25.04	25.04
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：铜川市耀州区司法局（汇总）							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	901.88	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	810.17	810.17
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.26	39.26
	9		九、卫生健康支出	41	22.82	22.82
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	6.17	6.17
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	25.04	25.04
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	901.88	本年支出合计	59	903.45	903.45
年初财政拨款结转和结余	28	1.96	年末财政拨款结转和结余	60	0.39	0.39
一般公共预算财政拨款	29	1.96		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	903.84	总计	64	903.84	903.84
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：铜川市耀州区司法局（汇总）				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		903.45	606.97	296.48
204	公共安全支出	810.17	519.85	290.32
20406	司法	810.17	519.85	290.32
2040601	行政运行	519.85	519.85
2040602	一般行政管理事务	105.88		105.88
2040604	基层司法业务	79.31		79.31
2040605	普法宣传	3.22		3.22
2040607	公共法律服务	28.54		28.54
2040610	社区矫正	0.47		0.47
2040699	其他司法支出	72.91		72.91
208	社会保障和就业支出	39.26	39.26
20805	行政事业单位养老支出	39.26	39.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.73	38.73
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.53	0.53
210	卫生健康支出	22.82	22.82
21011	行政事业单位医疗	22.82	22.82
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2101101	行政单位医疗	22.82	22.82
213	农林水支出	6.17		6.17
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6.17		6.17
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.17		6.17
221	住房保障支出	25.04	25.04
22102	住房改革支出	25.04	25.04
2210201	住房公积金	25.04	25.04
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：铜川市耀州区司法局（汇总）							金额单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	545.07	302	商品和服务支出	61.30	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	189.37	30201	办公费	4.58	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	190.80	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	66.98	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	8.00	30205	水费	0.12	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.73	30206	电费	3.74	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	0.53	30207	邮电费	2.28	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	22.82	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.40	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	1.86	31006	大型修缮
30113	住房公积金	26.89	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.29	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	0.60	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.70	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30305	生活补助	0.60	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	7.36	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.43	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	4.02	399	其他支出
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.94	39909	经常性赠与
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与
			30299	其他商品和服务支出	1.37	39999	其他支出
人员经费合计		545.67	公用经费合计					61.30
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：铜川市耀州区司法局（汇总）							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	小计	本年收入	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：铜川市耀州区司法局（汇总）				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
								公开09表
部门：铜川市耀州区司法局（汇总）								金额单位：万元
财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
项目	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	6.11		4.11		4.11	2.00		0.70
决算数	4.11		4.11		4.11			0.70
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。