铜川市耀州区惠塬工业园区管委会2022年度部门决算公开

铜川市耀州区惠塬工业园区管委会

2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门（单位）人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻执行国家有关法律、法规，组织实施工业园区的开发建设，指定园区的行政管理规定。

2、依据全区总体规划，组织编制园区总体发展规划、产业发展规划以及控制性详规等，经批准后组织实施。

3、按照区政府安排，实施园区内特定项目。

4、负责园区的招商引资工作，全力引进项目。

5、对园区企业进行管理，做好企业与有关部门的协调工作，解决企业在建设、生产中遇到的问题和困难。为企业搞好服务。

6、负责园区的安全生产工作。

7、承办区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

铜川市耀州区惠塬工业园区管理委员会六共个科室，分别是党政办公室、宣教科、行政科、规划统计科、招商科、安监站。

二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

三、部门人员情况

截至2022年底，本部门人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为6179.75万元，与上年相比收、支总计减少1406.37万元，下降18.53%。主要是政府性基金收支及专项债券减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计6179.75万元，其中：财政拨款收入6179.75万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计6179.75万元，其中：基本支出187.89万元，占3.04%；项目支出5991.86万元，占96.96%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为6179.75万元，与上年相比收入总计、支出总计减少1406.37万元，下降18.53%。主要原因是政府性基金及专项债券减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算117.78万元，支出决算204.6万元，完成年初预算的174%，占本年支出合计的3.31%。与上年相比，财政拨款支出减少260.07万元，下降55.97%，主要原因是本年项目支出减少。

按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算0万元，支出决算8.62万元。决算数大于年初预算数的主要原因是支出功能分类调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算10.08万元，支出决算6.67万元，完成年初预算的66.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年10月-12月养老保险未在本年支付。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算0万元，支出决算2.16万元。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年新增职业年金虚账记实。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算3.74万元，支出决算4万元，完成年初预算的106.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资基数产生变化。

5. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。

年初预算0万元，支出决算16.70万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加2021年结余惠塬工业园区总体规划环境影响报告补充资金。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算0万元，支出决算2.34万元。决算数大于年初预算数的主要原因是驻村第一书记补贴增加。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）。

年初预算97.71万元，支出决算159.67万元，完成年初预算的163.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员基本工资调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算6.25万元，支出决算4.44万元，完成年初预算的71.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年10月-12月住房公积金未在本年支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出187.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费103.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。。

（二）公用经费83.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算5975.16万元，支出决算5975.16万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。

本年支出决算1075.16万元，主要用于海越新能源产业链项目前期土地补偿款。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

本年支出决算4900万元，主要用于民营产业园（一期）建设项目专项债券。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.5万元，支出决算2.42万元，完成预算的96.8%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。决算数较上年增加的主要原因是公务接待费增加。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算2万元，支出决算1.92万元，完成预算的96%，决算数较预算数减少0.08万元，主要原因是压减三公经费。

4.公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算0.5万元，支出决算0.5万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。其中：

国内公务接待支出0.5万元。主要是本部门接受东台经开区考察交流发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾13人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算8.68万元，支出决算83.91万元，完成预算的966.7%。支出决算比上年增加35.44万元，主要原因是委托业务费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，主要是日常工作业务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本年度未开展相关绩效评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，全年预算数117.78万元，执行数204.6万元，完成预算的174%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：认真学习贯彻党的二十大精神及习近平总书记系列讲话精神，在区委、区政府的坚强领导下，在各级有关部门的大力支持下，园区以项目建设为中心，招商引资为重点，全力推动园区建设，努力完成各项目标任务坚定不移地实施项目带动战略，多措并举抓建设，全力以赴促进度，确保园区项目建设顺利实施。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）项目绩效自评结果

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.铜川市耀州区惠塬工业园区管理委员会的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4.与年初预算单位相比无变化。

5.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0919）6580282。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

（是否空表填报“是/否”；表格为空的理由统一填报为“本部门/单位不涉及故公开空表。”。由于公开为万元表，各公开主体需要关注区分全零表和空表的区别）

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件