区住建局

 
　　根据区委办铜耀办发[2014]12号文件要求，现就我局2014年度部门概况及部门预算收支情况说明如下：
　　一、部门概况
　　（一）部门主要职责、人员及资产等情况说明
铜川市耀州区住房和城乡建设局为耀州区政府直属行政单位，科级建制，主要职能为主管全区城乡规划建设和管理工作，局机关内设五科一室：办公室、城建科、规划科、建管科、村镇科、计财科；下设二级单位12个，其中：全额单位4个，包括局机关、城乡建设管理站、人防办、抗震办和市政园林管理办公室；差额单位1个，为城镇绿化管理处；自收自支单位7个，分别为设计院、造价站、质监站、招标办、墙改统筹办、档案馆、燃气站。局系统实有人数116人：其中局机关行政实有13人，其中工委书记、局长1人，工委副书记、纪工委书记1人，副局长3人；二级全额单位实有51人，其中城乡站实有31人，人防办实有5人，抗震办实有5人，市政园林绿化管理处实有10人；二级差补单位绿化处实有10人；二级自收自支单位实有48人，其中设计院实有12人，造价站实有8人，质监站实有10人，招标办实有4人，墙改统筹办实有4人，档案馆实有5人，燃气站实有5人。局机关属财政一级预算单位，全额经费管理形式，拥有资产326.54万元。
　　（二）年度工作任务
　　1、突出城乡规划龙头作用，继续修订完善各类规划，做好全区重大项目规划指导、实施和服务保障工作。
　　2、完成固定资产投资9亿元。
　　3、围绕城镇化带动战略，加快城区-中心城镇-中心社区-旅游特色村-生态示范村新型城乡体系建设，完成小城镇基础设施投资5000万元。
　　4、继续开展“建筑业强县”试点工作，加强建筑行业安全管理，提升建筑业总量，工伤保险应保尽保。
　　5、以城市精细化管理为抓手，实施城区内基础设施维修管护工作。
　　6、新增城市绿地6万平方米。
　　7、加强城市景观管理，对新建项目按照城市控规及古城规划实施亮丽工程。
　　8、加快天然气入户工程，新增天然气入户1000户。
　　9、以全区统筹城乡发展规划为统领，指导和督促各乡镇做好规划管理工作，协助完成统筹城乡重点镇、小城镇和农村中心社区基础设施建设任务。
　　10、做好2014年县域经济社会发展考核工作，确保所承担指标位次前移。
　　11、坚持依法行政，做好安全、信访工作，妥善解决社会发展中的突出问题，保持社会稳定。
　　12、做好人大代表建议、政协委员提案办理工作。
　　13、完成区政府交办的其他工作。
　　二、部门预算收支情况说明
　　（一）收入预算情况说明
　　一般预算财政拨款收入资金，指耀州区财政局部门预算中安排的财政拨款数，总额1629.56万元，全部为预算内拨款。
　　（二）支出预算情况说明
　　从功能科目分类，分为城乡社区管理事务支出329.56万元 ，其他城乡社区公共设施1300万元；
　　2.从经济科目分类，主要为基本支出1002.56万元，项目支出627万元。
　　三、三公经费预算情况  
　　区住建局“三公”经费支出是指耀州区住建局机关因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出。2014年 “三公”经费财政拨款支出预算合计9.00万元，2013年 “三公”经费财政拨款支出预算合计9.3万元，其中：因公出国（境）2013、2014年均未发生，2013、2014年公务用车购置及运行费均为4.00万元，公务接待费支出2014年为5.0万元，2013年为5.3万元，2014年比2013年压缩了6.0%。

收      入		支      出
项    目	预算数	项    目	预算数
一、一般预算财政拨款收入	1629.56	一、基本支出	1002.56
		1、工资福利支出	978.05
		2、对个人和家庭的补助支出	8.11
		3、商品和服务支出	16.4
		其中：因公出国（境）费用
		公务接待费	5.00
		公务用车购置及运行维护费	4.00
		二、项目支出	627
本年收入合计	1629.56	本年支出合计	1629.56

铜川市耀州区住房和城乡建设局
2014年一般预算财政拨款支出预算表

                                                                      单位：万元