区果业局2015年部门预算公开

铜川市耀州区果业管理局2015年部门预算公开编制说明

　　一、果业局主要职责
　　(1)贯彻执行国家和省、市、区有关果业、蔬菜、花卉、食用菌及设施农业发展的方针、政策和法规,研究拟订全区果业产业化发展政策、战略和中长期规划，制定年度计划，起草相关的实施意见和办法，并指导、组织实施。
　　(2)指导全区果品、蔬菜、花卉、食用菌生产，引导果业产业结构的合理调整、果业资源的合理配置和果业产品品质的改善，指导果业标准化、规模化生产，综合协调与管理全区果业生产、加工、贮藏、流通与出口，推进产业化经营。
　　(3)负责全区果业产业化发展项目审核和项目资金计划的管理与监督。
　　(4)负责全区果品统一证明商标的申报、审验和管理，组织对果业龙头企业的认定，组织协调全区果菜重点市场建设和营销体系建设。
　　(5)负责管理全区果树苗木生产、经营许可证的审核、申报和发放工作。
　　(6)组织拟定促进果产品加工业政策、规划，指导果产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。
　　(7)承担提升全区果品、蔬菜、食用菌质量安全水平的责任。
　　(8)拟定全区果业科研、技术推广的规划和有关政策。
　　(9)承担果业职业教育责任。
　　(10)负责果业信息体系建设，组织协调果业信息服务工作，负责果业有关统计工作。
　　(11)指导、扶持果业社会化服务体系、果农合作经济组织、果农专业合作社、果业协会的建设与发展。
　　(12)会同有关部门开展专项执法检查工作。
　　二、果业局预算单位构成
　　纳入果业局年度预算范围的单位包括：事业单位2个，果业局机关，园艺工作站。果业局为全额事业单位，编制10人，在编9人，在岗9人，司机1名，内设2个科室；下辖1个事业单位，编制10人，在编9人，在岗9人。2014年底固定资产为43.87万元。
　　三、2015年重点工作
　　2015年我局深入贯彻落实服务零距离、“访民意、解民困、送温暖”大走访活动。壮大特色优势“果菜花菌”四大产业，持续实施“果业富民”发展战略，大力推行“全面建档，升级达标”的果园精细化管理模式，以市场为导向，以农民增收为目标，以基地和示范园建设为平台，以质量效益安全为核心，适度扩张规模，优化结构，加快产业标准化、规模化、组织化、市场化进程，提升果业综合竞争力，打造优质、丰产、生态、安全、高效的现代果业，实现果业富民。
　　(1)新栽鲜果面积1万亩。我局按照领导包片，干部包村的工作思路，加大鲜果栽植工作力度，及时成立了“苗木供应组”、“技术服务组”、“督查考核组”三个工作小组，加大人力、物力和财力的投入，对示范园所需苗木区财政给予一定的资金补贴，完成以秦阳、玉华早富、嘎啦、晚熟富士等优系品种为主的水果栽植面积1万亩。
　　(2)实施果园精细化管理，扩大有机苹果基地，实施果园生草覆盖1万亩，老园改造5000亩，果实套袋10亿只，优果率达到85%。巩固完善1个万亩和6个千亩果业示范园建设，新建示范园5000亩。对所有果园实施施肥、拉枝和整形修剪，全面普及苹果标准化生产，以示范村和千亩现代果业示范园为重点，按照“全面建档，升级达标”的精细化管理模式，加大管理工作力度，推广果园标准化管理技术，整体推进果园管理水平。
　　(3)继续抓好果、菜农技术培训，培训2万人次。果、菜农培训以春季栽植、果园夏管、果园冬管、设施水果、果树病害虫防治、日光温室种植等为主要内容，邀请省市专家讲课、举办培训班、现场演示、发放技术资料和参观学习等形式，先后通过各类形式举办各种培训、印发各种宣传资料，扩大果园管理和蔬菜管理培训内容，加大培训力度，全方位，多层次的开展各类技术培训，不断提高果农技术管理水平，培训果菜农2万人次，实现户户都有一名懂技术，会管理的科技明白人。
　　(4)蔬菜面积稳定在6万亩，总产达到7.5万吨。抓好马咀、水裕2个百亩设施蔬菜标准化示范园建设，带动全区设施蔬菜发展。以建设标准化示范园为重点，全面完成设施蔬菜建设任务，实施项目捆绑，加大融资力度，争取早日完成建设任务，实现产量产值双丰收。
　　(5)水果挂果面积22万亩，总产22万吨，实现收入9.5亿元。加大促销力度，确保果农增收，通过召开果品营销座谈会、参加各类果品推介会等形式强化宣传推介，确保果品顺畅销售；在今年的果品销售工作中，继续开通果品销售绿色通道和果品销售信息网络服务，设立果品检测点，开设24小时签证检测服务，进一步规范果品销售环境，为客商提供快速、便捷的优质服务，指导果品销售，促进果农增收，实现预期产值。
　　(6)继续规范和完善专业合作社组织。利用慈善扶贫协会项目资金完善果业重点村果业专业合作社，发挥合作社经纪人在果品贮藏、营销中的主要作用，促进果品贮销，加快果品流通；充分发挥经济合作组织“上联政府、下联果农、外接市场”的作用，鼓励有资质的果品营销经纪人、务果能手、营销大户组建果业专业合作社，倡导合作社与销售大户联手，采取“果农+合作社+市场”的形式组建果品销售公司，逐步壮大果品营销队伍，增强市场风险抵御能力；规范完善协会合作社，加大协会合作社办公设备配备和人员培训，培育了年销售过百万的协会合作社组织。
　　(7)继续加快果菜无公害绿色基地建设，确保果菜质量安全。加强果品、蔬菜质量安全认证体系建设，扩大无公害产品产地和产品认证规模，提高无公害农产品标志使用率，大力发展绿色食品和有机食品；强化农药残留及违禁药品残留超标的治理工作，果品、蔬菜农药残留抽检合格率95%以上。
　　(8)完成中省财政资金现代果业项目建设，实施石柱镇、锦阳办现代果业项目。在项目区完成高标准建园2000亩，自根砧300亩；购置果园机械2000台；太阳能杀虫灯300台；生草覆盖1000亩；果园间伐1000亩。
　　(9)做好海升现代果业高新技术产业项目建设，5万平方米智能化玻璃温室基地主体工程开工建设，启动苹果科技实验示范站及浓缩果汁加工生产线工程。
　　(10)积极争取国家财政资金2000万元；固定资产投资完成1亿元。
　　(11)抓好西农大果树实验基地建设。
　　(12)编制完成《耀州区“十三五”》果业发展规划。
　　(13)完成区政府交办的其它工作任务。
　　四、2015年预算收入支出情况说明
　　(一)2015年度收入支出预算总体情况：
　　1、收入总计：121.67万元，包括基本收入116.67万元，专项经费5万元。
　　2、支出总计：121.67万元，包括：(1)基本支出116.67万元；(2)项目支出5万元。
　　（二）一般预算财政拨款收入支出预算安排情况：
　　收入情况：
　　果业局一般预算财政拨款收入121.67万元，包括基本收入116.67万元，其中：人员工资44.43万元，人员津贴64.12万元，取暖及降温费支出2.52万元，公用经费5.6万元（其中包含车辆运行维护费2万元）；专项收入5万元，其中：病虫害防治3万元，园艺站运行经费2万元。
　　支出情况：
　　全年总支出121.67万元，基本支出116.67万元，其中工资福利支出111.07万元，公用经费支出5.6万元，其中：车辆运行维护费2万元，公务接待1万元，取暖及降温费支出2.52万元；专项支出5万元，其中：病虫害防治3万元，园艺站运行经费2万元。

　　附件1：

铜川市耀州区果业管理局2015年收支预算总表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元