区林业局2015年部门预算公开

铜川市耀州区林业局2015年部门预算公开编制说明

　　一、 林业局的主要工作职责
　　（1）贯彻执行国家和地方关于森林生态环境建设，森林资源保护和国土绿化的方针、政策；编制全县林业局发展规划、计划、并组织实施。
　　（2）负责组织实施《森林法》等国家有关林业的法律、法规、依法管理和利用森林资源和林业用地，负责全县林业行政处罚和执法稽查工作；开展相关法律的宣传教育。
　　（3）管理、监督全县各项林业资源，负责全县林业基金的征收、管理和使用，监督管理全县林业系统的财务工作。
　　（4）负责组织实施植树造林，封山育林、天然林保护工程、退耕还林（草）工程以及防护林体系建设工程等国家生态建设工程，负责以植树、种草等生物措施防治水土流失和防沙工作；依法实施对林木种子的管理工作。
　　（5）组织实施野生动植物资源的保护管理和合理开发利用、组织、指导实施全县森林病虫害的防治检疫工作。
　　（6）组织协调全县森林防火工作，负责森林公安工作和森林公安队伍建设，协调查处破坏森林资源的重大案件。
　　（7）指导各类商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、特种用途林）和风景林的培育。
　　（8）负责审查全县林业基本建设和技术改造项目、编制全县林业科技发展规划，组织科研成果推广、培训林业科技人员。
　　（9）对全区木材、林产品加工、林业机械、森林旅游、林木花卉、林业多种经费等林业产业实施指导，协调、宏观管理和依法监督。
　　（10）负责全区国有林场（苗圃）、森林公园的建设和管理，指导乡（镇）林业工作。
　　（11）承办区政府交办的其他工作。
　　二、 林业局机构组成
　　林业局机关下设13个单位，分别是绿化办、防火办、退耕还林草办、林业工作站、森林病虫害防治检疫站、野生动物保护管理站、森林公安派出所、国有柳林林场、国有高尔塬林场、香山自然保护区、石柱木材检查站、高尔塬木材检查站、九里坡木材检查站，全系统职工332人，其中：专业技术人员165人（按职称分高级工程师7人，工程师35人，初级职称123人）。
　　三、 2015年重点工作
　　（1）以林业重点工程为主，狠抓造林绿化工作。全年计划完成造林绿化5.4万亩。一是重点实施好天然林保护、三北防护林建设、退耕还林荒山造林、中央财政补贴造林等国家投资的林业项目，计划完成4.3万亩。二是继续围绕“两城两园两景”和统筹城乡示范村建设，计划完成以城市、通道、景区、流域、家园为内容五大工程绿化0.3万亩。三是新栽以核桃为主的干杂果经济林0.8万亩。四是以惠塬工业园区第二通道百米宽幅林带和药王山大景区为重点，扎实开展区级义务植树活动。
　　（2）以森林防火为主，抓好森林资源管护工作。严格执行采伐限额和征占用林地管理制度，严厉打击乱砍滥伐破坏森林资源等违法行为。做好以林地使用、林木采伐、木材运输、木材加工为主的林业稽查工作。打好森林防火攻坚战，切实履行林业部门的监管职能，重点落实各级行政领导负责制，逐级签订森林防火目标责任书，广泛开展宣传教育，加大日常巡查力度，加强防火基础设施建设，提高综合防控和扑火能力，确保全区无重大森林火灾和人员伤亡事故发生，火灾受害率控制在市上下达指标以内。扎实做好有害生物防控防疫，实现“四率”指标“一下降三提高”。认真贯彻野生动物保护条例，做好野生动物栖息地、经营场所的巡查监管，加强野生动物疫源疫病监测防控，重点抓好朱鹮的保护和监管。做好森林抚育、封山育林和封山禁牧工作。
　　（3）以提质增效为主，抓好干杂果经济林建设。按照“稳定面积，提质增效”的要求，继续抓好干杂果经济林建设，实施好巩固退耕还林后续产业项目，计划新栽以核桃为主的干杂果经济林8000亩，改造低产核桃经济林8000亩。全面推广干杂果管理“五项”实用技术，持续推行“全面建档，升级达标”果园精细化管理模式，加强果农培训，提升示范基地、示范园和专业户建设水平。
　　（4）抢抓政策机遇，大力发展油用牡丹产业。根据《铜川市耀州区油用牡丹（2014-2020年）发展规划》，2015年全区计划新建油用牡丹示范园0.3万亩。一要加大宣传力度，提高群众对油用牡丹经济价值的认识，增强参与油用牡丹产业建设的积极性和主动性。二是认真分析总结2014年油用牡丹栽植经验，加强对外联系和技术交流，做好2015年全区油用牡丹管理技术指导。三是主动联系、加强沟通，积极争取上级政策倾斜、资金扶持，切实解决产业发展资金短缺问题。
　　（5）以林业改革为主，加快林业发展步伐。全面完成集体林权制度改革确权发证工作，规范建档，真正做到“明晰产权、承包到户”。充分发挥林权管理服务中心职能，稳步推进以林地林木流转、林权抵押贷款为主的配套改革，增强林业发展活力。落实好集体公益林生态效益补偿基金年度兑现。加快推进林业专业合作社建设，为林农提供及时、有效的产前、产中和产后服务。鼓励和引导广大农户，大力发展林下经济，因地制宜，合理利用森林资源，发展富有特色的林下种植业和养殖业。
　　（6）以项目促发展，全力推进林业基础设施建设。积极争取韩国三星集团公司的无偿支持，在区诚基公司完成展馆土建工程的前提下，认真谋划，主动作为，精心布展，在秀房沟建成耀州区生态展览馆。加快步寿塬林苑苗圃水、电、路、房等基础设施配套建设，逐步把林苑苗圃建成为集苗木生产和植物观光为一体的林业产业基地。积极争取森林防火远程视频监控项目，实现重点林区林火监测全面覆盖。
　　（7）完成区委、区政府交办的其它各项工作任务。
　　四、2015年收入支出预算说明：
　　（一）收支总预算情况：
　　1、收入预算1254.58万元，全部为一般预算财政拨款收入。
　　2、支出预算1254.58元，其中：基本支出1170.58万元，（包括工资福利支出1134.67万元；商品服务支出23.6万元；对个人和家庭补助支出12.31万元）。项目支出84万元。
　　（二）一般预算支出工资和福利支出1134.67万元。
　　1、人员工资经费按照实有正式职工，人劳局核定的编制进行预算，不包括临时人员和其他人员。人员工资全年总计252.67万元。
　　2、公务员发放津贴补贴按人劳局批准的文件进行预算。人员津贴全年总计372.6万元。
　　3、取暖费按财政局核定每人800元预算，降温费每人558元预算，全年取暖费及降温费合计14.26万元。
　　4、林业派出所岗位津贴是按照铜耀人劳社反（2008）89号文件审批林业派出所7名警察执勤岗位津贴，每人每月220元；铜耀人社(2011)97号，关于转发《关于人民警察法定工作日之外加班发放补贴的通知》的通知，每人每月6天，每天80元，每月480元，两项津贴合计每人每月700元，7人每月4900元，全年5.88万元。
　　5、林业局特殊岗位津贴是纪检人员2名，每人每月220元，全年0.53万元。
　　6、独生子女费按照计划生育政策取得独生子女证，进行核定每人每年60元，有75名，其中行政14名，事业人员61名。
　　7、差额补助经费按照上年财政核定指标预算。
　　（三）商品和服务支出预算23.6万元。
　　1、行政人员和事业人员全额拨款98人，全年19.6万元，按财政局核定办公费每人2000元，分摊核算（其中办公费每人每年300元、培训费300元、水电费400元、邮电费200元、差旅费400元，取暖费400元）。
　　2、交通费和按照车辆编制数，每辆20000元计算，我局有编制车2辆，其中：森林防火车1辆，公务用车1辆。
　　3、会议费每年召开2次，主要是区政府春季造林动员会和冬季森林防火及造林动员会。
　　4、培训会4次，主要培训农民技术员。
　　（四）个人和家庭补助支出12.31万元。
　　1、遗属补助11.13万元，林业系统全额拨款有14名，差额补助28名，按人劳局审核标准进行预算。
　　2、退职费是指林业系统3名60年代人员，每月979元。年计1.18万元。
　　（五）专项支出预算84万元。
　　1、根据铜川市人民政府责任书，预算森林防火经费20万元。
　　2  落实森林公安派出所公用经费14万元。
　　3、城区周边及完工绿化工程管护费40万元
　　4、林业专业管护队人员工资10万元。