区水务局2015年部门预算公开

铜川市耀州区水务局2015年部门预算公开编制说明

　　一、部门职责
　　根据耀发[2010]7号文件批准，区水务局主要职责是：
　　（1）贯彻执行国家有关水行政、渔政的法律、法规；拟定全区水利等方面的规定、发展战略和中长期规划、年度计划，负责起草全区水利行业的规范性文件，并负责监督实施。
　　（2）统一监督管理全区水资源，负责全区生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。
　　（3）负责全区节约用水工作。
　　（4）负责水资源保护工作。
　　（5）负责防治水旱灾害，承担全区防汛抗旱工作。
　　（6）负责全区水政监察和水政、渔政执法工作，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设质量监督。
　　（7）负责全区水行政管理工作。
　　（8）指导全区水利设施、水域及岸线的管理与保护，负责全区水利水电工程移民管理工作，受区政府委托负责公益性水利工程建设的融资工作。
　　（9）负责全区农村水利工作，指导县城、城镇供水管理工作和农村饮水安全工作。
　　（10）主管全区水土保持工作。
　　（11）负责水利科技与教育工作；负责水利信息化和水利统计工作，指导协会工作。
　　（12）主管全区渔业管理工作。
　　（13）承办区政府交办的其他工作。
　　二、耀州区水务局2015年目标任务
　　（一）、稳步推进城乡供水工程建设
　　1、积极争取落实2015年度农村安全饮水工程，并及时组织实施。
　　2、加强农村人饮工程管理，设立农村饮水村级水质安全监督员，健全饮水工程维修养护机制。
　　（二）、加强农田水利基本建设力度
　　1、实施好中央财政小型农田水利重点县2014年度工程、农业综合开发中型灌区节水配套改造项目陕西省铜川市耀州区北塬灌区节水配套改造项目、2014年度省级小型农田水利基本建设补助资金项目，确保完成年度灌溉指标任务。
　　2、实施完成2013年度巩固退耕还林成果基本口粮田项目，力争2014年度巩固退耕还林成果基本口粮田项目开工建设。
　　3、做好2013年小型农田水利重点县项目、2012年度巩固退耕还林成果基本口粮田项目、2013年省级小型农田水利基本建设补助专项工程及当年完工项目的资料整编和竣工验收工作。
　　4、衔接争取高尔塬水库加坝扩容工程及早立项批复。
　　（三）、全力做好防汛抗旱各项工作
　　1、实施完成中小河流治理项目锦阳街办防洪工程，开工建设中小河流综合治理漆河城区段、董家河段防洪工程。
　　2、实施好陕西省2014年度抗旱应急水源工程耀州区项目，积极争取2015年度抗旱应急水源工程投资，及时组织实施。
　　3、配合省市做好第二批山洪灾害防治项目相关工作，完成建设内容。
　　4、按照区级防汛统一部署和要求，严格落实各级防汛责任制，加强汛前排查，消除工程和设施隐患，做好汛期各项工作，确保安全度汛。
　　（四）、持续推进水保生态建设工作
　　1、完成2014年农业综合开发水土保持项目扁担河工程，组织实施2014年刘家沟流域水土保持综合治理工程、老沟小流域综合治理、2014年煤炭石油天然气资源开采水土流失补偿费使用项目。
　　2、做好2013年度刘家沟流域水土保持综合治理工程、2013年度桃曲坡上游水土流失治理工程及当年完工项目的竣工验收工作。
　　3、做好水土保持监督检查工作。
　　（五）、扎实做好库区移民扶持工作
　　1、实施完成2014年度水库移民基础设施建设和后期扶持建设项目。
　　2、积极争取2015年度水库移民基础设施建设和后期扶持建设项目资金，为移民发展提供支撑。
　　3、做好年度移民后扶直补资金的发放工作。
　　（六）、进一步规范水资源管理工作
　　1、按照《铜川市耀州区关闭城区自备水源井实施方案》要求，全面完成关闭任务。
　　2、落实最严格的水资源管理制度，加强水资源三条红线制度的管理。
　　3、出台水资源管理考核办法。
　　（七）、切实加强水利相关执法工作
　　1、加强水政执法工作，规范取水许可办理程序，加大水事违法案件查处力度。
　　2、做好河道环境整治和河道执法工作。
　　3、加强水产品安全监督检查工作，确保水产品安全。
　　（八）、加快水利改革发展工作步伐
　　1、完成辖区内所有水利工程的调查摸底、登记造册、确权发证工作。
　　2、落实工程管护责任，探索管理模式，确保小型水利工程安全运行和效益充分发挥。。
　　三、耀州区水务局2015年重点工作
　　（一）、强势推进农田水利基础设施建设步伐。
　　1、完成第五批小水重点2013年度剩余建设任务，恢复改善高效节水灌溉面积0.7万亩，完成剩余投资804万元.开工建设2014年度重点县项目。
　　2、完成2013年度口粮田项目建设任务，新建口粮田2400亩 ，完成投资792万元。
　　（二）、做好2015年农村安全饮水已上报项目的下达和实施，确保完成2015年解决安全饮水人数任务指标。
　　（三）、全力以赴做好防汛抗旱工作。
　　1、加强汛前、汛中各项准备工作和检查，严格落实各级防汛责任制，按照区防汛指挥部的统一部署和要求，做好汛期各项工作，确保安全度汛。
　　2、实施好中小河流沮河综合治理寺沟镇防洪工程、瑶曲照金镇段防洪工程和漆水河防洪工程，综合治理河道16公里，完成投资8319万元；
　　3、实施好山洪灾害防治项目二期工程。
　　（四）、完成2014年老沟、扁担河小流域综合治理工程的前期工作，力争项目早日实施。在抓好项目工程建设的同时，注重面上治理，确保全年水土流失治理任务的完成，完成投资441万元。
　　（五）、继续做好移民后扶直补资金的发放工作。完成柏树塬村生产道路硬化、稠桑村巷道硬化等7个项目的前期工作，待资金下达后，积极筹备开工建设。
　　（六）、强化水政水资源管理，落实最严格的水资源管理制度。
　　1、按照区政府“关于关闭城区段供水管网覆盖区自备水源井实施方案”要求，完成全部33眼自备井关闭任务。
　　2、落实最严格的水资源管理制度，确定全区用水总量，建立水资源开发利用总量控制红线相关制度，年内落实水资源管理区级监督考核体系；完成万元工业增加值用水量下降目标任务。
　　3、加强执法队伍建设，提高水政监察队伍执法水平，规范执法程序。
　　4、配合完成沮河水生态工程建设步伐。
　　四、部门概况
　　区水务局为全额行政单位，实有15人。水务局下设全额事业单位13个，实有108人；下设自收自支单位1个，实有12人；下设差额单位1个，实有19人。2014年底固定资产102.21万元。
　　五、收支预算总体情况
　　2015年水务局预算总额为 900.26万元。基本支出817.26万元，其中：工资福利784.59万元，对个人和家庭补助5.47万元，商品服务支出27.2万元；项目支出83万元，其中：防汛经费40万元，高尔塬水库管理维护40万元，动态观测费3万元。
　　六、预算安排情况
　　收入情况：
　　2015年水务局预算收入900.26万元，全部为一般预算财政拨款收入。
　　支出情况：
　　2015年全年总支出情况为900.26万元。基本支出817.26万元，其中：工资福利支出784.59万元（人员工资291.63万元，人员津贴428.97万元，取暖费、降温费及独生子女费费17.69万元，差额补助费46.3万元），对个人和家庭的补助支出5.47万元、商品和服务支出27.2万元；项目支出83万元，其中：防汛经费40万元，高尔塬水库管理维护40万元，动态观测费3万元。