区四创办2015年部门预算公开

铜川市耀州区四创办2015年部门预算公开编制说明

　　一、部门工作职责
　　1、主要负责全区四创日常工作。
　　2、综合协调全区创建国家卫生城市、全国绿化模范城市、省级园林城市和省级环保模范城市工作。
　　3、下达四创工作任务。
　　4、安排四创项目建设及奖补资金，督促检查。
　　5、考核奖惩四创目标任务完成情况。
　　二、2015年重点工作
　　1、做好全区四创工作的组织协调，分解任务、定期督查考核，通报完成情况，巩固“创国卫”成果。
　　2、完成全区公路路域环境综合治理工作。
　　3、深入开展爱国卫生运动，完成创国卫项目年度建设任务。
　　4、全面推行网格化管理，重点加大城乡结合部、背街小巷、弃管院落等治理，健全完善长效机制，不断改善城乡环境面貌。
　　5、加强城市公厕的管理、监督和考核，提升公厕管理水平。
　　6、完成210国道沿线治污降霾及环境综合整治各项任务。
　　三、部门概况
　　区四创工作领导小组办公室是由区委、区政府联合成立的常设临时机构，经费管理形式为全额，现有工作人员16名（含爱卫办4名），其中正科级领导2名，副科级领导5名（含爱卫办1名）。爱卫办4名工作人员工资由四创办发放，其余均为抽调人员。2014年末固定资产为46.0738万元。
　　四、收支预算总体情况
　　2015年预算总额为120.51万元。基本支出39.51万元（其中人员经费为24.91万元，公用经费为14.6万元）。项目支出为81万元。
　　五、预算安排情况
　　1、收入预算情况
　　收入来源为一般预算财政拨款收入，今年收入总数为120.51万元，基本支出总数为39.51万元，其中人员经费为24.91万元，公用经费为14.6万元。项目支出为81万元。
　　2、支出预算情况
　　全年总支出情况为120.51万元。基本支出为39.51万元，其中工资及福利支出为24.91万元，商品及服务支出为14.6万元。项目支出为81万元。
　　基本支出较上年增加的原因是因人员工资增长等因素增加2.96万元，商品及服务较上年因人员减少因素减少0.4万元。