区照金—香山景区管理局2015年部门预算公开

铜川市耀州区照金-香山景区管理局2015年部门预算编制说明

　　根据《铜川市耀州区政府机构改革实施意见》（铜耀发[2010]7号），铜川市耀州区照金-香山景区管理局由区政府直接领导。
　　一、主要职责
　　（一）贯彻执行有关区民族、宗教、文物、林业、国土、环境保护等有关法律法规。
　　（二）依法保护景区名胜资源和生态环境，维护景区的自然风貌和人文景观，开发利用风景名胜资源。
　　（三）协调编制景区总体规划和详细规划并组织实施；按照总体规划和职责分工，对景区的新建、扩建和改建项目进行审核，对建设活动进行监督检查。
　　（四）建设、维护、管理核心景区基础设施和公共设施。
　　（五）制定景区管理制度，负责核心景区的游人安全、环境卫生、治安、商业和服务业管理等。
　　（六）配合有关部门做好景区景点旅游产品开发、旅游对外促销和招商引资工作。
　　二、2015年工作任务
　　1、争取国家资金200万元。
　　2、年接待游客200万人次（含香客），门票收入800万元。
　　3、完成薛家寨景点游客服务区改造提升项目。
　　4、完成香山西山门区间车站停车场及票务中心改造等工程。
　　5、规范经营管理，筹划举办好香山古庙会等旅游宣传推介工作。
　　三、单位基本情况
　　铜川市耀州区照金-香山景区管理局编制人数35人，实有事业编制32人，固定资产3.5万元。
　　四、预算收支说明
　　（一）收入预算情况：2015年收入总数为189.24万元。
　　（二）支出预算情况：2015年支出数为189.24万元，其中：工资福利支出：180.84万元，商品和服务支出：8.4万元。