区住房和城乡建设局2015年部门预算公开

铜川市耀州区住房和城乡建设局2015年部门预算公开编制说明

　　一、耀州区住房和城乡建设局部门概况
　　（一）耀州区住房和城乡建设局部门的主要职责
　　1、贯彻执行国家有关城乡规划、建设管理的方针、政策和法律、法规，拟定本区城乡规划、城乡建设发展战略并负责指导和组织实施。
　　2、负责城市城镇体系规划、总体规划、分区规划、详细规划和各项专业规划的审查报批，负责建设工程和市政工程项目的规划审批和实施管理工作；
　　3、指导建筑管理工作，对房屋和市政工程项目招投标、勘察设计、施工、建设监理等活动实施管理；
　　4、对建筑工程质量、建筑安全生产实施管理，推行国家、省对工程建设实施阶段及抗震设防的强制性标准、统一定额、行业标准及建设项目可行性净金额评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度和实施细则，负责抗震减灾及人防战备工作；
　　5、拟定村庄和小城镇建设政策并指导实施，指导农村住房建设和安全及危房改造、小城镇和村庄人居生态环境的改善及重点镇建设工作。
　　（二）耀州区住房和城乡建设局的部门预算单位构成
　　耀州区住房和城乡建设局机构设置五科一室，包括办公室、城建科、规划科、建管科、村镇科、计财科，纳入2015年度部门决算编报范围的单位包括10个：属公务员管理的行政单位1个、属全额管理的事业单位4个（其中参照公务员管理的事业单位2个），经费来源均为财政全额拨款；差额管理的事业单位1个，经费来源为财政差额补助拨款；自收自支管理形式的事业单位4个，工资来源为财政全额拨款。
　　（三）2015年度工作任务
　　1、突出城乡规划龙头作用，继续修订完善各类规划，并编制完成《耀州区“十三五”新型城镇化发展规划》。
　　2、争取国家资金4000万元；完成固定资产投资14亿元。
　　3、完成小城镇基础设施投资6000万元。
　　4、新增城市绿地6万平方米；新增天然气入户1000户；完成危房改造300户。
　　5、实施文化景观改造及城市亮化工程，逐步推进古城水、电、气、排污、供暖等基础设施综合改造。
　　6、城市展示中心对外开放，开工建设城区集中供热系统。
　　7、建成神德寺文化公园一期所有单体主体工程和景观工程，完成塔坡路改造。
　　8、完成天宝路、永乐坊、四大巷等10处文化景点建设，完成城区及药王大道等路段亮化工程，建成永乐城市广场。
　　9、开工建设4个文化景点，启动5户古民居改造。
　　10、加快锦阳新城 “三纵三横”路网建设，打通锦阳路，开工建设东西一、二、三路和南北二路工程，完成沮河东路前期工作。
　　11、完成锦阳新城所有土地收储任务；开工建设执教中心、文化中心、体育中心和创业大厦，完成法检两院技侦楼，开工建设德馨佳苑8栋住宅楼及配套设施。
　　12、完成白桦国际小区商业基础工程。
　　13、完成药王路、塔坡路道路改造，实施民主路、耀孙路改造工程。
　　14、完成沮河风情廊道概念设计和北部防洪工程。
　　15、完成耀州民俗风情谷和秀房沟区域开发项目规划设计，年内开工建设。
　　16、做好2015年县域经济社会发展考核工作，确保所承担指标位次前移。
　　17、坚持依法行政，做好安全、信访工作，妥善解决社会发展中的突出问题，保持社会稳定。
　　18、做好人大代表建议、政协委员提案、网民留言办理工作；做好安全、信访、稳定工作。
　　19、完成区政府交办的其他工作任务；若指标任务有变，以新分解的为准。
　　（四）2015年度资产情况
　　资产总额1438.37万元，其中固定资产383.77万元，包括房屋及构筑物、通用设备、专用设备、交通运输设备、电子产品及通信设备、文艺体育设备、图书文物及陈列品、家具用具及其他。
　　二、部门预算收支情况说明
　　2015年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位。收入既包括公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等非税收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全区的城乡建设事务专项经费。
　　（一）收入预算情况说明
　　一般预算财政拨款收入资金，指耀州区财政局部门预算中安排的财政拨款数，总额1586.28万元，全部为预算内拨款。
　　（二）支出预算情况说明
　　从功能科目分类，分为城乡社区管理事务支出286.28万元 ，其他城乡社区公共设施1300万元；
　　2.从经济科目分类，主要为基本支出804.28万元，项目支出782万元。
　　三、三公经费预算情况
　　区住建局“三公”经费支出是指耀州区住建局机关因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出。2015年 “三公”经费财政拨款支出预算合计6.00万元，2014年 “三公”经费财政拨款支出预算合计9.0万元，其中：因公出国（境）2014、2015年均未发生，2014、2015年公务用车购置及运行费均为4.00万元，公务接待费支出2015年为2.0万元，2014年为5.0万元，2015年比2014年压缩了33.33%。