区煤炭管理局2015年度预算公开

铜川市耀州区煤炭管理局2015年度预算公开编制说明

　　一.部门概况
　　铜川市耀州区煤炭管理局属耀州区政府直属事业单位，参照公务员管理，全额财政供养。主要职责：耀州区煤炭行业管理及耀州区地方煤矿安全监管。
　　局机关实有15人；煤矿监控中心（下属事业单位）实有20人。全局实有35人。
　　下属煤炭运销管理处编制9人，实有4人。另外住矿监管员25人（编制外长期聘用人员）；聘用其他临时人员14人。
　　至2015年全局退休人员共31人（其中退休干部16人，退休工人15人）。
　　有安全检查公务用车3辆（煤炭局机关编制内1辆，能源开发公司2辆）。2014年末总资产237.93万元，其中固定资产217.87万元。
　　二.2015年度主要指标：
　　1.全区煤炭企业实现工业总产值20亿元，固定资产投资完成5亿元。
　　2.安全生产事故死亡人数和百万吨死亡率控制在省、市下达的指标内，有效控制一般事故，坚决杜绝较大以上事故，杜绝重大活动期间和特殊时段发生事故。
　　三.重点项目：
　　1.开工建设万兴年产45万吨煤矿机械化改造项目。
　　2.完成玉金、锦润、春林煤矿联合试运转。
　　3.完成照金、秀房沟、白石崖煤矿顶板在线监测系统工程。
　　四.重点工作：
　　1.编制完成《耀州区“十三五”煤炭产业发展规划》。
　　2.积极引进煤炭深加工项目，促进煤炭就地转化，推动煤炭清洁、高效利用。
　　3.加强煤矿隐患排查和煤炭技术服务工作，强化煤矿安全监管和煤炭行业管理。
　　4.组织培训、复训管理人员110人、特殊工种240人；培训煤矿入井新工950人。
　　5.完成全区煤矿隐蔽致灾因素普查及小煤矿关闭工作。
　　6.做好人大代表建议、政协委员提案、网民留言办理工作。
　　7.做好安全、信访、稳定工作。
　　五、2015年预算情况
　　1、收入预算情况：2015年预算收入214.11万元，全部来源于一般预算财政拨款收入。
　　2、支出预算情况：2015年预算总支出214.11万元，其中人员经费204.33万元（包括遗属补助费0.78万元）；公用经费9万元（车辆费用2万元，公务接待费1万元，办公费用1.5万元，水电费1.5万元，培训费1万元，差旅费0.5万元，维修费1.5万元等）。