区供销社2015年部门预算公开

铜川市耀州区供销社2015年部门预算公开编制说明

　　一、部门主要职能
　　宣传贯彻党和农村经济工作的方针政策，指导全区供销社的改革与发展，促进基层社的现代化管理、承担区政府和有关部门委托的任务、对全区的化肥、农药、农用物资以及棉花等重要物资储备、管理、销售、经营进行组织协调；负责烟花爆竹和全系统废旧物资及再生资源的经营管理、管理营运本级社有资产和基层社领导调配考核工作。
　　二、2015年度主要工作任务
　　1、申请供销社农业综合开发新型合作示范项目，建成3000头生猪改扩建项目。
　　2、开工建成供销社片区改造项目。
　　3、发挥农副产品主渠道作用。
　　4、引领全区农民专业合作社的发展，领办4个专业合作社，发挥专业合作社的带动作用。
　　5、加强新农村现代流通网络和农产品批发市场建设。
　　三、部门基本情况
　　耀州区供销社是参照公务员管理单位，社机关实有11人，退休18人。经费来源为全额拨款。
　　四、资产情况
　　房屋建筑面积3557.60平方米，公务车2辆，主要办公设备：台式电脑6台，打印机2台。
　　五、部门收支预算
　　2015年，耀州区供销社部门预算收入总额81.10万元，全为一般预算财政拨款收入。财政拨款支出预算中，基本支出76.10万元；项目支出5.00万元。财政拨款支出主要内容如下：
　　1、“工资福利支出”科目64.81万元，主要用于机关工资等福利支出。
　　2、“对个人和家庭的补助支出” 科目7.09万元，主要用于60年代退职费、遗属补助费、伤残金等。
　　3、“商品服务支出”科目4.20万元，主要用于公务用车和人员经费等。
　　4、“项目支出”科目5万元，主要用于本部门办公用房维修及其他支出。