铜川市耀州区供销社2016年部门预算公开编制说明

　　一、部门主要职能
宣传贯彻党和农村经济工作的方针政策，指导全区供销社的改革与发展，促进基层社的现代化管理、承担区政府和有关部门委托的任务、对全区的化肥、农药、农用物资以及棉花等重要物资储备、管理、销售、经营进行组织协调；负责烟花爆竹和全系统废旧物资及再生资源的经营管理、管理营运本级社有资产和基层社领导调配考核工作。
　　二、2016年度主要工作任务
　　1、结合省市供销社综合改革方案，出台耀州区供销社综合改革方案。
　　2、完成2016年供销新网工程演池供销社改造项目和2017年供销农业综合开发新型合作示范项目申报工作。
　　3、实施关庄供销社改造项目，完成投资240万元。
　　4、引进国家供销集团投资关庄电商创业物流园建设。
　　5、组织实施现代农业产业化精准扶贫，争取扶贫资金2500万元，对接贫困户750户。
　　6、打造农村电子商务示范区，争创省级示范区。
　　三、部门基本情况
　　耀州区供销社是参照公务员管理单位，社机关实有11人，退休15人。经费来源为全额拨款。
　　四、资产情况
　　房屋建筑面积3557.60平方米，主要办公设备：台式电脑6台，打印机2台。
　　五、部门收支预算
    2016年，耀州区供销社部门预算收入总额113.21万元，全为一般预算财政拨款收入。财政拨款支出预算中，基本支出108.21万元；项目支出5.00万元。财政拨款支出主要内容如下：
　　1、工资福利支出93.61万元，主要用于机关工资等福利支出。
　　2、对个人和家庭的补助支出9.60万元，主要用于60年代退职费、遗属补助费、伤残金等。
　　3、商品服务支出5.00万元，主要用于单位公用支出，包括电话费、办公费等。
　　4、项目支出5.00万元，主要用于本部门办公用房维修及其他支出。
网络编辑：区供销社
信息审核：区财政局