铜川市耀州区煤炭管理局2016年度预算公开编制说明

　　一.部门概况
　　铜川市耀州区煤炭管理局属耀州区政府直属事业单位，参照公务员管理，全额财政供养。
　　主要职责：耀州区煤炭行业管理及耀州区地方煤矿安全监管。
　　局机关实有14人；煤矿监控中心（下属事业单位）实有20人。全局实有34人。下属煤炭运销管理处编制9人，实有15人。另外住矿监管员24人（编制外长期聘用人员）；聘用其他临时人员16人。
　　至2015年底全局退休人员共33人（其中退休干部17人，退休工人16人）。
　　2015年末总资产1482万元，其中固定资产565万元。
　　二.2016年度主要指标：
　　1.全区煤炭企业实现工业总产值12亿元，固定资产投资完成5亿元。
　　2.安全生产事故死亡人数和百万吨死亡率控制在省、市下达的指标内，有效控制一般事故，坚决杜绝较大以上事故，杜绝重大活动期间和特殊时段发生事故。
　　三.重点项目
　　1、做好东川煤矿30万吨/年资源配置提能改造项目的前期工作。
　　2、新增一套90万吨/年降灰降硫洁净煤生产系统，对秀房沟煤矿现原煤筛选系统进行改造提升。
　　四、重点工作
　　1、深化“六打六治”打非治违专项行动和煤矿隐患排查治理行动。3个包片领导每月对所包片区（煤矿）至少检查1遍，重点抓好资源整合技改小煤矿的安全监管工作，确保辖区煤矿生产和施工安全。
　　2、全力推进煤矿安全质量标准化达标工作。照金煤矿巩固一级标准，秀房沟煤矿和白石崖煤矿巩固二级标准，铜鑫煤矿和东沟煤矿巩固三级标准，不断提升煤炭行业精细化管理水平。
　　3、加大安全投入，夯实安全基础。照金、秀房沟、白石崖3大主力矿井必须将驻矿监管员考勤、安全隐患整改落实等情况纳入数字化矿山综合管理平台，对其数字化矿山综合管理平台升    级改造；同时，为了确保数字化矿山综合管理平台正常运行，照金、秀房沟、白石崖3大主力矿井必须与北京天大天科公司签订维护协议，建立起正常维护机制。
　　4、强化煤矿从业人员培训。督促辖区煤矿企业在组织矿长、安全管理人员及特殊工种参加培（复）训的同时，对入井工人进行培（复）训，确保煤矿企业职工持证上岗率达100%。
　　5、加强队伍建设，提升安全监管效能。组织专业技术人员再继续教育不少于10人次；根据区人事部门统一安排，招录新的专业技术人员，不断增强专业技术力量。
　　6、做好人大代表建议、政协委员提案、网民留言办理工作。
　　7、做好信访稳定工作。
　　五、2016年预算情况

　　1、收入预算情况：2016年预算收入337.38万元，全部来源于一般预算财政拨款收入。 
　　2、支出预算情况：2016年预算总支出337.38万元，其中人员经费325.18万元（包括遗属补助费0.78万元）；公用经费12.2万元（公务接待费1万元，办公费用2万元，水电费2.7万元，培训费2万元，差旅费2.5万元，维修费2万元等）。 

网络编辑：区煤炭管理局
信息审核：区财政局