铜川市耀州区爱卫办2017年部门预算公开编制说明

1、根据中、省、市、区爱委会的部署安排，拟定全区爱国卫生工作中长期规划和年度计划，统筹协调区爱国卫生运动委员成员单位履行工作职责，开展群众性爱国卫生活动。

2、组织开展创建卫生城市、卫生县城、卫生村镇和农村改水、改厕工作。

3、组织开展除害防病工作。

二、2017年重点工作

1、做好爱卫工作，积极配合区四创办完成国家卫生城市复审工作。

2、深入推进城乡环境卫生整洁行动，不断提高城乡环境卫生质量，建立长效机制。

3、组织开展卫生先进单位及卫生村镇创建工作。

4、做好病媒生物防制工作。

5、抓好无烟环境建设，组织开展无烟单位创建工作。

三、部门概况

耀州区爱国卫生运动委员会办公室是耀州区爱国卫生运动委员会日常办事机构，协调组织爱国卫生运动委员会成员单位做好爱国卫生工作。单位性质为行政机关，内设办公室、业务科2个科室。经费管理形式为全额，现有工作人员6名，其中正科级领导1名，副科级领导1名，科员4名（其中3人是抽调人员，工资在原单位发放）。

四、收支预算总体情况

2017年预算总额为24.19万元。基本支出24.19万元（其中：工资及福利支出为20.06万元，对个人及家庭补助支出为1.07万元，商品及服务支出为3.06万元）。2017年较2016年预算增加24.19万元（其中：工资及福利支出增加20.06万元，对个人及家庭补助支出增加1.07万元，商品及服务支出增加3.06万元），主要因为本单位为2017年新增预算单位。

五、预算安排情况

1、收入预算情况

收入来源为一般预算财政拨款收入，今年收入总数为24.19万元。基本支出总数为24.19万元，其中：工资及福利支出为20.06万元，对个人及家庭补助支出为1.07万元，商品及服务支出为3.06万元。

2、支出预算情况

全年总支出情况为24.19万元。基本支出为24.19万元，其中工资及福利支出为20.06万元，对个人及家庭补助支出为1.07万元，商品及服务支出为3.06万元。

3、机关运行经费安排情况

办公费0.6万元、印刷费0.1万元，邮电费0.2万元，其他交通费用2.16万元。

4、2017年预算未安排政府采购支出。

5、2017年未安排三公经费支出。

六、专业名词解释

（一）“三公” 经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

爱卫办2017年部门预算公开表.xls