铜川市董家河循环经济产业园管理委员会2017年部门预算公开编制说明

　　根据区财政铜耀财预[2017]4号文件通知，现就我单位2017年度部门概况及部门预算收支情况说明如下：

一、主要职责

1、领导管理产业园的开发建设工作。

2、负责产业园基础设施建设、维护及管理工作。

3、负责产业园的招商引资工作。

4、负责产业园的安全生产工作。

5、承担市委、市政府，区委、区政府交办的其他工作。

二、年度工作任务

1、持续加快产业类项目建设，力争循环经济产业链完全封合。

2、加快完善基础设施配套。

3、积极开展招商引资工作，重点引进铝深加工项目。

4、做好环境保障工作。

5、加强党建工作，持续改进作风。

6、完成国家循环化改造年度工作任务。

三、部门概况

1、单位性质：行政单位。

2、单位机构设置情况

办公室、经发局、招商局、住建局、安监局、招商服务中心（事业）、循环办（事业）、信息中心（事业）。

外派单位：

国土分局、规划分局、财政分局其预算收入均纳入产业园统一核算。

3、经费管理方式：全额预算单位，一般财政拨款。

4、人员：公务员19人、事业单位人员9人、临时工2人。

5、资产：电气设备12.76万元，电子产品及通讯设备27.66万元，家具用具及其他类27.26万元，交通运输工具类152.8万元，图书文物及陈列品0.62万元，仪器仪表及量具0.77万元，专用设备类33.73万元，共计255.6万元。

四、部门预算收支说明

董家河循环经济产业园预算为一般财政拨款收入，预算总额为235.89万元。基本支出235.89万元（其中人员经费204.89万元，商品和服务支出31万元）。

1、收入预算情况：一般财政拨款收入总额为235.89万元。

2、支出预算情况：一般预算拨款支出为235.89万元。基本支出235.89万元（其中人员经费204.89万元，商品和服务支出31万元）。

五、预算收支增减变化情况说明

预算收支总体减少，其中人员经费减少是人员变动的原因，商品和服务支出增加是增加交通补助的原因。

六、机关运行经费安排情况说明

其中：办公费1.5万元，印刷费1万元，差旅费2万元，会议费1万元，培训费1.4万元，公务接待费1.5万元，工会经费2万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费16.6万元。

七、政府采购安排情况说明

2017年预算没有安排政府采购。

八、“三公”经费增减变化原因等说明

1、2017年预算三公经费5.5万，较2016年6.8万下降1.3万。其中2017年公务接待费1.5万，较2016年2.8万下降1.3万元，主要是教育展示中心接待量下降。

公务用车购置及运行维护费预算支出4万元与上年一致。出国（境)费预算两年都为0万元无变化。

2、2017年预算会议1万元，较2016年2万下降1万。主要是园区产业链闭合，招商引资会议减少。

3、2016年预算培训费1.4万，较2016年2万下降0.6万。主要是培训次数的减少。

九、专业名词解释

（一）“三公” 经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

董河园区2017年部门预算公开表.xls

网络编辑：区财政局
信息审核：区财政局