铜川市耀州区机关事务管理局2017年度部门预算公开编制说明

一、主要职责

贯彻执行中、省、市关于后勤事务管理工作的方针、政策和规章；研究拟定区级机关后勤体制改革的总体规划、实施方案，并组织实施；负责南、北办公区及区政府家属楼的后勤服务工作；负责全区公共机构节约资源工作；负责全区停止新建楼堂馆所和清理办公用房工作；负责全区公务用车改革和全区行政事业单位经营性资产管理工作；承办区委、区政府领导交办的其它工作。

二、2017年主要工作任务

1、全面贯彻落实《陕西省机关事务管理办法》、《节约能源法》和《公共机构节能条例》，加强规范机关事务管理，保障机关正常运转。

2、推进事业单位公车改革工作，规范公务用车使用管理，制定集中管理车辆使用管理制度。

3、落实中省市办公用房使用管理制度，推进党政机关办公用房统一调配，统一权属登记。

4、在全区推选至少一个单位参加全国节能示范单位创建工作，使全区节能工作再上新台阶。

5、继续巩固创卫、文明机关、节能示范单位等创建成果，以《机关事务管理条例》为基准，不断加强机关事务管理，确保全年各项工作任务全面完成。

6、做好人大代表建议、政协委员提案、网民留言办理工作。

7、做好安全、信访、稳定工作。

8、完成区委、区政府办交办的其它工作任务。

三、部门概况

总编制10名，其中：行政编制0名，事业编制10名，工勤人员编制0名。现实有在职7人。单位内设办公室、综合管理科、后勤服务科、财务资产管理科、公车管理科5个科室。事业性质隶属区政府办领导，科级建制，经费实行全额预算管理。

四、收支总体情况

（一）2017年预算收入总额609.21万元。基本支出75.21万元（其中工资福利支出43.87万元，对个人和家庭补助支出1.24万元，公务支出30.1万元），项目支出534万元。

2017年预算总额较2016年预算总额增加，主要是专项经费增加，因南北办公区锅炉为美国原装进口锅炉，6台锅炉需进行检修保养及管道维修。

（二）2017年预算支出总额609.21万元。基本支出75.21万元（其中工资福利支出43.87万元，对个人和家庭补助支出1.24万元，公务支出30.1万元），项目支出534万元。

1、2017年度三公经费预算为26.3万元，较2016年预算28.5万元下降2.2万元，下降约7%，其中出国（境）费用2017年和2016年均无预算，公务接待较2016年下降0.3万元，公务用车运行维护费较2016年下降2万元，因我局严格遵守中央八项规定，节约开支，进一步规范“三公经费”使用，减少“三公经费”支出，“三公经费”预算较去年下降。

2、机关运行经费安排情况：机关运行经费30.1万元，其中：办公费2万元，印刷费1万元，差旅费0.7万元，培训费0.2万元，公务接待0.2万元，公务用车运行维护费26万元。

3、2017年政府采购预算安排：年初预算政府采购19.8万元（电脑30台，预算支出13.5万元；大型打印机1台，预算支出1.8万元；小型打印机5台，预算支出1万元；办公家具10套，预算支出3.5万元；主要用于更新老旧即将报废办公设备）。

五、专业名词解释

（一）“三公” 经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

机关事务局2017年部门预算公开表.xls