铜川市耀州区人民代表大会常务委员会办公室2017年度预算公开编制说明

　　部门预算是行政事业单位履行职责、提供公共服务的年度财务计划，与社会和人民群众的生活息息相关。做好部门预算公开公正有助于保障公民的知情权、参与权和监督权，有助于推进高效廉洁政府的建设。现将耀州区人大办2017年度预算情况具体说明如下：

一、部门概况

铜川市耀州区人大常委会机关现有干部职工36人（其中财政供养人员33人，志愿者3人），行政单位，科级建制，经费来源方式为财政全额拨款。人大常委会机关下设办公室、人事代表工作委员会、财政经济工作委员会、教科文卫工作委员会、法制工作委员会、农业农村工作委员会、城镇建设与环境资源保护工作委员会、规范性文件备案审查室、机关后勤服务所等9个工作机构，主要职责是服务人大常委会日常工作，认真服务“三会”，圆满完成常委会各项工作任务。机关固定资产账面价值49万元，占地面积1500平方米，编制内车辆3辆。

2017年度工作任务：一、聚焦转型发展，决定重大事项。二、着眼群众关切，持续强化监督。强化对经济运行情况的监督，强化对社会事业的监督，强化法律监督。三、坚持依法办事，抓好人事任免。完善人事任免工作，组织“一府两院”工作人员述职。依法组织区人大及其常委会任命的“一府两院”工作人员向常委会述职，促进勤政廉政、依法行政。四、突出主体地位，提升代表工作。改进联系代表机制，加强基层基础工作，激发代表履职活力。 五、围绕履职尽责，加强自身建设。巩固“两学一做”学习教育成果，深化党旗领航奔小康活动，狠抓机关规范化建设，打造机关文化，做好人大信访工作。

二、部门预算收支说明

1、收入预算情况。2017年耀州区人大常委会机关收入421.28万元，全部为财政拨款收入。较上年度收入预算减少54.15万元，降幅11%，上年度区人大办预算收入为475.43万元，主要因为基本支出较上年减少。

2、支出预算情况。2017年耀州区人大常委会机关预算支出共计421.28万元。较上年度支出预算减少54.15万元，降幅11%，上年度区人大办预算支出为475.43万元，主要因为基本支出较上年减少。

其中：基本支出287.28万元（工资福利支出238.7万元；对个人和家庭的补助支出8.55万元；商品和服务支出40.03万元）；项目支出134万元（代表活动经费64万元，人代会会议费30万元,人大例会、视察、专项检查等40万元）。

机关运行经费支出预算为40.03万元，主要包括：办公费2万元，印刷费0.9元，差旅费3万元，公务接待2万元，工会经费4万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费22.13万元。

三公经费支出安排预算为8万元，严格执行中央八项规定，厉行节约。较上年度三公经费支出预算减少1.6万元，降幅44%（2016年三公经费支出预算为9.6万元）。

3、因区人大常委会换届，需新增办公用品等，故2017年预算特安排政府采购4万元。

三、专业名词解释

（一）“三公” 经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

人大办2017年部门预算公开表.xls

网络编辑：区财政局
信息审核：延锴