铜川市耀州区四创办2017年部门预算公开编制说明

1、主要负责全区四创日常工作。

2、综合协调全区创建国家卫生城市、全国绿化模范城市、省级园林城市和省级环保模范城市工作。

3、下达四创工作任务。

4、安排四创项目建设及奖补资金，督促检查。

5、考核奖惩四创目标任务完成情况。

二、2017年重点工作

1、做好全区四创巩固提升工作的组织协调，任务分解、督查考核工作。

2、推进农村路域环境综合整治，大力开展爱国卫生运动，督促相关部门完成创国卫项目建设任务。

3、全面推行网格化责任制管理，治理重点区域路域水域环境，重点加大城乡结合部、背街小巷、弃管院落等治理，不断改善城乡环境面貌。

4、按照全面达标要求，扎实做好四创各行业达标工作。

5、加强公厕的管理、监督和考核，提升公厕管理水平。

6、完成省级文明城市创建、造林绿化等工作任务。

三、部门概况

耀州区四创工作领导小组办公室是由区委、区政府联合成立的常设临时机构，经费管理形式为全额拨款形式，现有办公室四间，公务用车1辆，2016年末固定资产为46.0738万元。工作人员16名（其中正科级领导1名）。全部为抽调人员，工资由原单位发放。

四、收支预算总体情况

2017年预算总额为390.24万元。基本支出9.24万元（其中：对个人及家庭补助支出为1.94万元，商品及服务支出为7.30万元）。专项支出为381万元。

五、预算安排情况

1、收入预算情况

收入来源为一般预算财政拨款收入，今年收入总数为390.24万元。基本支出总数为9.24万元，其中：

对个人及家庭补助支出为1.94万元，商品及服务支出为7.3万元。专项支出为381万元。

2、支出预算情况

全年总支出情况为390.24万元。基本支出为9.24万元，其中对个人及家庭补助支出为1.94万元，商品及服务支出为7.3万元。专项支出为381万元。                         

3、全年总支出情况为390.24万元。基本支出为9.24万元，较2016年减少29.4万元。其中： 对个人及家庭补助支出为1.94万元，较2016年减少17.43万元，原因是爱卫办三人工资及其他福利从2017年由爱卫办独立核算；商品及服务支出为7.3万元，较2016年减少10万元，减幅136％；项目支出为361万元。专项（项目）支出为361万元，较2016年增加280万元，原因是创卫区域内镇办基础项目支出和对镇办、部门奖补资金增加。

六、2017年机关运行经费安排情况

机关运行经费预算7.3万元（其中包括办公费4.95万元、接待费0.35万元、公车运行维护费2万元）较2016年有所增加，原因是在国卫复审期间要召开会议、加大宣传力度、营造舆论氛围。  

七、三公经费支出预算情况

2017年三公经费预算与上年一致没有变化。

八、政府采购预算情况

2017年政府采购预算12.5万元（其中包括办公家具0.5万元、宣传广告牌制作、租赁费12万元）。

九、专业名词解释

（一）“三公” 经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四创办2017年部门预算公开表.xls