中共铜川市耀州区委统战部2017年部门预算公开编制说明

区委统战部是区委主管全区统一战线工作的职能部门，其主要职能是：1、贯彻落实统一战线方针、政策，提出开展统战工作的政策性建议和意见；2、贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；3、贯彻落实民族宗教工作的方针、政策；4、负责海外统战、原国民党起义投诚人员、黄埔军校同学会联络组工作；5、负责党外人士的政治安排；6、负责非公有制经济领域统战工作；7、负责党外知识分子的统战工作；8、负责指导协调乡镇和区属各部门的统战工作。受区委委托指导民族、宗教、工商联和侨务等工作；9、完成区委和市委统战部、台办交给的其他任务。

二、2017年统战部重点工作

1、以迎接十九大，学习贯彻党的十九大和十八届六中全会精神为统领，夯实统一战线共同思想政治基础。

2、健全社会主义协商民主制度，推进多党合作事业持续发展。

3、充分发挥统一战线优势，为全区提速转型发展凝心聚力。

4、加强党外代表人士队伍建设。

5、运用法治思维做好民族宗教工作，努力维护全区和谐稳定。

6、以争取人心回归为重点，加强港澳台海外统战工作。

7、加强统战干部队伍建设，努力提升统战工作水平。

三、部门概况

统战部为财政全额拨款的行政单位，下属区台办和区侨联。实有工作人员7人。区委统战部固定资产11.76万元，其中其他11.76万元。

四、收支预算总体情况　

2017年统战部预算总额为79.31万元。基本支出59.31万元（其中工资福利支出49.04万元，对个人家庭支出2.03万元，公务支出8.24万元），专项经费:20万元。

1、比2016年预算总额为82.67万元减少3.36万元。其中基本支出62.67万元减少3.36万元（其中工资福利支出57.03万元，因人员变化减少7.99万元；对个人家庭支出1.84万元，因遗属补助等标准变化增加0.19万元，公务支出3.8万元，因办公用品涨价等增加4.44万元），专项经费:20万元持平。

2、在三公经费中，公务接待费因节约经费由2016年的0.5万元减少到0.3万元，因公出国（境）费和公车运行及维护费与上年一致无预算。

3、机关运行经费安排情况：办公费1.5万元、印刷费0.4万元、邮电费0.3万元、差旅费0.1万元、会议费0.5万元、培训费0.3万元、公务接待费0.3万元、劳务费0.1万元、工会经费0.6万元、其他交通费用4.14万元。

4.2017年预算未安排政府采购支出。

五、预算安排情况　

收入情况：

区委统战部收入为一般预算财政拨款收入，2017年收入总数为79.31万元，基本支出59.31万元（其中人员经费49.04万元，对个人家庭支出2.03万元，公务支出8.24万元），专项经费:20万元。比2016年预算总额为82.67万元减少3.36万元。其中基本支出62.67万元减少3.36万元（其中工资福利支出57.03万元，因人员变化减少7.99万元；对个人家庭支出1.84万元，因遗属补助等标准变化增加0.19万元，公务支出3.8万元，因办公用品涨价等原因增加4.44万元），专项经费:20万元持平。

支出情况：

全年总支出情况为79.31万元，基本支出59.31万元（其中人员经费49.04万元，对个人家庭支出2.03万元，公务支出8.24万元），专项经费:20万元。比2016年预算总额为82.67万元减少3.36万元。其中基本支出62.67万元减少3.36万元（其中工资福利支出57.03万元，因人员变化减少7.99万元；对个人家庭支出1.84万元，因遗属补助等标准变化增加0.19万元，公务支出3.8万元，因办公用品涨价等增加4.44万元），专项经费:20万元持平。

六、专业名词解释

（一）“三公” 经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

统战部2017年部门预算公开表.xls