铜川市耀州区文联2017年度部门预算公开编制说明

（一）区文联的主要职责

加强对民俗民间文化的整理和开发；协调指导规范民间文化社团工作，加强其队伍建设；定期开展民间文化活动，丰富群众文化生活。

（二）区文联的预算单位构成

耀州区文学艺术界联合会无内设机构，是人民团体，经费来源为全额拨款。

（三）2017年年度工作任务

1、开展“送欢乐、下基层”赠送春联、文艺演出等系列文艺活动。

2、开展纪念5.23毛泽东在延安文艺座谈会上的讲话系列文艺活动。

3、举办“美丽耀州”大型摄影展。

4、出版“美丽耀州”摄影画册。

5、创建耀州文艺微信公众平台。

6、创建耀州文艺刊物。

7、开展书画进校园培训活动。

8、举办书法大赛。

9、开展文艺创作采风活动。

10、出版优秀文艺作品书籍。

11、举办舞蹈大赛。

二、部门预算收支说明

（一）收入预算情况：耀州区文学艺术界联合会2017年度经费预算合计22.57万元。基本支出22.57万元（其中人员经费19.14万元，对个人和家庭补助支出0.53万元，商品和服务支出2.9万元）。比2016年增加2.41万元，原因是工作人员工资、补助普调，工作业务增加等。

（二）支出预算情况：2017年耀州区文学艺术界联合会预算支出22.57万元。基本支出22.57万元（其中人员经费19.14万元，对个人和家庭补助支出0.53万元，商品和服务支出2.9万元）。比2016年增加2.41万元，原因是工作人员工资、补助普调，工作业务增加等。商品服务支出2.9万元（其中公务接待费0.5万元）。

（三）机关运行经费安排情况说明： 30201办公费1.10万， 30202  印刷费0.50万，30207邮电费0.10万，30211 差旅费0.20万， 30217公务接待费0.50万，30228工会经费0.20万， 30239 其他交通费用0.30万。

（四）政府采购安排情况说明：无政府采购安排。

（五）“三公”经费情况说明：2017年“三公”经费预算0.5万。（其中公务接待0.5万，公务用车购置费及运行维护费0，因公出国费0。）2017年公务接待较上年增加0.35万元，主要由于今年业务增加。

三、专业名词解释

（一）“三公” 经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

铜川市耀州区文联2017年度部门预算公开表.xls