政协铜川市耀州区委员会办公室2017年部门预算公开编制说明

　　区政协办机关成立于1984年5月，承担区政协委员会的服务工作，组织实施区政协各类会议，落实会议决定，组织各种委员活动，并为各主席及各专门委员会提供后勤保障。

单位基本情况：单位属于行政单位。内设办公室、专委一科、专委二科、文史资料委员会办公室、委员工作委员会办公室与后勤服务所等6个工作机构。机关现有人员24人，经费管理采用全额拨款形式。现有1200㎡办公楼一幢，公务用车三辆，固定资产118.4万元。2017年度主要工作任务如下：1、筹备并召开区政协九届一次会议；2、开展区政协2017年“访民意、解民困、送温暖”党旗领航奔小康活动；3、专题协商我区“电子商务”发展；4、专门委员会的调研、视察活动以及围绕区委、区政府中心工作所需完成的工作任务。

1、2017年度安排预算收入330.79万元，为一般预算财政拨款收入。

2、2017年支出预算情况：330.79万元，基本支出216.79万元（其中包括工资福利支出177.53万元、对个人和家庭补助支出6.19万元、商品和服务支出33.07万元），项目支出114.00万元（其中包括政协会会议费30.00万元、委员活动经费44.00万元、学联组建设经费，宣传培训经费，视察调研经费，非财政供养委员参加政协活动经费等40.00万元）。2017年支出预算相比2016年减少，原因为人员调出，工资福利预算减少。

3、2017年机关运行经费安排情况：机关运行经费预算33.07万元（其中包括办公费2万元、印刷费2.7万元、差旅费2.5万元、接待费2万元、公车运行维护费6万元，其他交通费用17.87万元）。

4、三公经费支出预算情况：2017年三公经费预算较上年减少3万元，其中：出国（境）费用支出无预算安排与上年一致，公务用车运行维护费支出预算6.00万元，与上年保持一致。公务接待费支出预算2.00万元比上年减少3.00万元，减少原因为厉行勤俭节约，严格规范公务接待管理。

5.政府采购预算情况：2017年政府采购预算9.6万元（其中包括办公家具4.5万元、办公设备3.5万元、车辆保险1.6万元）。

6．专业名词解释

（1）“三公” 经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（2）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政协办2017年部门预算公开表.xls

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