铜川市耀州区住房保障和城市改造办公室2017年度预算公开编制说明

（一） 部门职责

贯彻执行国家住房保障、房产管理、城市改造、住房制度改革方面的方针、政策和法规，拟定本区房产业发展、住宅建设、城市改造中长期规划和规范性文件，并组织实施。负责全区房产业的行业管理，审定全区房地产开发企业、房屋拆迁企业、房地产中介机构、物业管理企业资质和从业人员资格认定工作。负责城镇住宅建设工作，负责商品房开发建设管理，组织实施经济适用房、城镇廉租住房、公共租赁住房建设及管理和住宅小区的综合验收。负责城市改造的组织实施，负责方案审批、项目立项和申报等工作。负责房改方案的审批和住房二级市场的入市审批，负责公有住房出售资金、物业基金、大修基金、大修保证金等专项资金的归集和管理，负责廉租住房补贴发放工作。负责全区住房资金使用计划的审批，监督检查各单位住房资金使用情况。负责城镇房屋产权产籍管理和房产市场管理、依法登记、核发《房屋所有权证》，核发《商品房预售许可证》，负责《商品房销售合同》备案。负责全区直管公房的管理；负责房屋安全鉴定工作。负责国有土地上房屋征收与补偿管理工作。负责建立和完善房地产市场体系，主管房产转让、抵押、租赁等交易活动。负责建立和培育物业管理市场体系，规范物业管理市场，负责物业管理优秀小区的评定申报工作。负责房产行业的统计、综合调研工作。承办区政府交办的其他工作。

（二） 单位性质

铜川市耀州区住房保障和城市改造办公室为财政拨款行政事业单位。科级建制，事业编制25名。领导职数3名，其中在岗人员22名，退休人员6名，均在财政拨款之列。下设3个单位，铜川市耀州区房屋征收管理办公室，铜川市耀州区房地产管理所（属于差额单位），铜川市耀州区房屋产权籍监理所（属于自收自支单位）。

（三） 年度工作任务

1、保障性安居工程新增套数3561套，其中保障性住房新增套数610套，实施棚户区改造2951户，分配入住1984套。完成棚户区改造2951户；完成保障房分配3180套。

2、争取国家资金1.2亿元，固定资产投资完成12亿元。实际争取资金7.24亿元，其中中省市补助资金0.94亿元，棚改贷款到位资金6.3亿元，完成资产投资12.1亿元。

3、招商引资合同利用资金2.5亿元。今年，西洽会招商引资1.5亿元，策划包装项目1个。

4、保障性安居工程新开工1023套，竣工1576套，入住率85%。新开工保障性安居工程1261套。其中，新开工保障性住房项目2个610套，新启动棚户区改造项目4个651户。竣工3632套。

（四）资产情况

财产情况：空调15个，电脑11台，笔记本电脑1台，一体机1台，复印机1台，打印机3台，电话机12部，车辆2辆。

二、 部门预算收支说明

（一） 收入预算情况

2017年全年预计收入242.07万元，资金来源全部为一般预算财政拨款收入，2017年较2016年预算收入有所下降，主要因为基本支出较上年减少。

（二） 支出预算情况

2017年预算支出总额为242.07万元，其中：基本支出233.07万元（工资福利支出215.93万元、对个人家庭补助支出6.14万元、商品和服务支出11万元），专项事务9万元。2017年较2016年预算支出有所下降。

（三） 机关运行经费安排情况

办公费3万元、印刷费0.5万元、手续费0.1万元、水电费3万元、邮电费0.5万元、差旅费0.2万元、维修维护费0.2万元，其他交通费用3万元、其他商品和服务支出0.5万元。

三、三公经费及政府采购安排情况

（一）2017年与上年一致未安排三公经费支出。

（二）2017年政府采购预算安排支出2.93万元，其中办公用品0.5万元，办公设备1万元，车辆保险1.43万元。

四、专业名词解释

（一）“三公” 经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

住改办2017年部门预算公开表.xlsx