铜川市耀州区档案局2017年部门预算公开编制说明

（一）、区档案局机构设置情况

铜川市耀州区档案馆（局）为区委直属事业机构，一套编制，两块牌子，科级建制（不设内设科室，为工作方便局内设5个科室），编制11人，其中领导职数3人，设局长1名，副局长2名。经费实行财政全额拨款,为了工作方便局内设办公室、指导科、管理科、信息室、编研科五个科室。

（二）、单位主要职责：

1、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策、法律、法规，拟定全区档案工作的规范性文件和管理制度，并组织实施； 查处违反《档案法》等法律、法规的案件。

2、拟定全区档案工作发展规划和年度计划，并组织实施。

3、监督、指导本行政区域内的档案工作；依法接收、集中管理区级党政群机关及所属机构的各类载体档案。

4、负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、复制、修复、统计等工作。

5、负责馆藏档案史料的编纂、公布工作，参与编史修志工作；利用档案资料进行历史与区情教育、革命传统教育、爱国主义教育、科学文化知识教育等。

6、负责全区档案信息化建设工作，开发档案信息资源。

7、组织并指导全区档案宣传、教育及档案干部的业务培训工作。

8、负责档案管理技术规范、标准的实施工作，开展档案保护技术和科研成果的推广应用。

9、组织并指导全区档案理论与科学技术研究。

10、承办区委、区政府交办的其他工作。

（三）、年度工作任务

1、加大档案接收力度，加强档案资源建设，加快民生档案工作步伐。严格按照《耀州区档案馆收集档案范围实施细则》开展档案接收工作，积极与各涉及民生档案的单位和部门联系，争取将利用率高的民生档案早日接收进馆，方便群众查阅利用。

2、继续开展“新农村档案示范区”创建活动。争取完成全区各镇、街道办、村的新农村档案示范点建设，带动全区新农村档案建设工作。

3、加快档案信息化建设。根据国家档案局要求，重点推进数字档案馆建设，完善以服务为主导的档案信息化体系，进一步做好纸质档案和电子档案双轨并存的各项工作，为创建区县级数字化档案馆做好各项准备工作。

4、积极申请省、市档案局对我区功能房的验收。区档案馆馆内各项功能设施已基本达到了功能验收标准，已上报市局进行功能验收工作，及时申请省档案馆进行验收。

5、加强档案宣传工作。继续加强宣传、教育工作，随时更新耀州档案信息网和耀州档案微信信息，及时准确地将档案工作新动态通过报纸、电视、广播、网络、微信等媒体进行宣传，为档案工作创造良好的发展环境，提升档案工作社会知信力，更好地服务民生、服务社会。

6、做好档案业务指导。认真做好上年度机关文件归档指导及档案接收、检查和总结工作。同时，积极帮助指导各单位做好室藏纸质档案数字化和规范电子文件归档工作。

7、推进档案安全体系建设。加强档案馆库安全管理和档案维护工作，不定期进行安全检查。

8、认真贯彻国家档案局8号、9号令，继续开展档案执法、监督检查、目标管理认证、重点项目档案验收和年度考核工作；督促指导区级各单位对上年度档案进行整理归档。

9、加强档案队伍建设。采取培训、参观、学习等多种形式，不断提高档案队伍的综合素质和工作能力，在为民服务中转作风、提效能、创品牌、树形象。

（四）、单位基本情况和支出管理

耀州区档案馆（局）为区委直属事业机构，一套编制，两块牌子，编制11人，实有人员9人。

现有固定资产336.27万元。其中档案密集架110万元，其它档案专用设备和家具226.27万元。

单位经费支出按照“保证重点、量入为出、勤俭节约、杜绝浪费”的原则进行统一计划、管理；支出票据实行联审会签制和局长办公会研究决定制度，原始凭证必须有经手人签名及说明事由，并经局长审批签字和联签领导审核签字后报销。大型支出须经局长办公会研究确需支出后再执行。

二、单位预算收支说明

（一）、收入预算情况

2017年财政预算拨款190.34万元，其中人员经费67.18万元，对个人和家庭补助1.92万元，商品和服务支出11.24万元，档案数字化专项经费100万元，档案保护专项经费10万元。

（二）、支出预算情况

2017年支出预算190.34万元，全部为一般公共服务支出，其中基本支出80.34万元，项目支出110万元。

（三）、三公经费支出预算情况

2017年三公经费和培训费支出预算0.7万元，其中公务接待费0.4万元，培训费0.3万元。2016年度三公经费和培训费支出预算2.4万元，其中公务接待费0.4万元，公务用车运行维护费2.0万元，2016年度6月份我局根据要求取消了公务用车，所以2017年度三公经费支出中再无公务用车运行维护费支出。

（四）、预算收支增减情况

2017年财政预算拨款190.34万元，其中人员经费67.18万元，对个人和家庭补助1.92万元，商品和服务支出11.24万元，档案数字化专项经费100万元，档案保护专项经费10万元。2016年财政预算拨款93.63万元，其中人员经费77.48万元，对个人和家庭补助1.75万元，商品和服务支出4.4万元，档案保护专项经费10万元。2017年度收入和支出预算比2016年度增加了96.71万元，因为2017年度增加了档案数字化加工专项经费100万元，增加了商品和服务支出中车辆补助6.54万元，人员经费减少了10.3万元。

（五）、机关运行费安排情况

2017年度商品和服务支出4.7万元，其中办公费0.5万元，印刷费0.5万元，水费0.6万元，电费1.2万元，差旅费0.5万元，维修（护）费0.5万元公务接待费0.4万元，培训费0.3万元，工会经费0.2万元。

（六）、政府采购安排情况

2017年度计划政府采购共计100万元，为档案数字化加工项目。

三、专业名词解释

（一）“三公” 经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

铜川市耀州区档案局2017年部门预算公开表.xls