铜川市耀州区残疾人联合会 2017年部门预算公开编制说明
一、主要职责：
1、密切联系残疾人，为残疾人服务，维护残疾人合法权益。
2、团结、教育残疾人，遵纪守法，乐观进取，自尊、自信、自强、自立。
3、宣传残疾人事业，沟通政府、社会各界与残疾人之间的联系，动员社会各界理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4、开展残疾人康复、教育、职业培训、劳动就业、扶贫帮困、文化、体育、用品用具供应，福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5、协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的规范性文件、政策、规划和计划，对相关业务进行指导与管理。
6、承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。
7、指导乡镇（街道）残疾人联合会的工作，管理各类残疾人社团组织。
8、开展残疾人事业的对外交流与合作工作。
9、承办区委、区政府交办的其他工作。
二、2017年区残联年度工作任务：
2017年，是深入学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神和区第十五次党代会精神的关键年，是加快残疾人小康进程、加强残联自身改革建设的关键之年。各级残联要创新工作思路，争创亮点，锐意进取，切实解决残疾人最关心、最直接、最现实的利益问题，不断健全残疾人权益保障制度，扎实提升残联组织的服务能力和管理水平，努力以改革创新精神推进我区残疾人事业不断发展。
1.康复：开展0-6岁残疾儿童抢救性康复项目，对5名脑瘫儿童、4名孤独症儿童、7名智障儿童开展康复训练救助。加大康复人才培养力度，完成年度康复人才培养任务。
2.教育：建立完善适龄残疾儿童少年台账。推动落实《特殊教育提升计划》，抓好适龄残疾儿童少年、未入学残疾儿童少年实名调查登记工作，提高残疾人义务教育入学率。做好助学项目的中期总结工作。对在校家庭贫困残疾少年儿童给予生活补助，继续资助家庭贫困残疾大中专学生入学。
3.就业：对2100名残疾人开展职业技能和实用技术培训，全年新增100名残疾人就业，对在公益性岗位工作的残疾人进行补贴。做好残疾人实名制管理工作，做到城乡持证就业年龄段残疾人应录尽录。做好残疾人就业失业登记证发放工作。配合市残联，积极选拔优秀选手参加全省残疾人职业技能竞赛。
4.扶贫：摸清全区贫困残疾人底数，建立台账，实名登记，做到扶持政策、项目、资金、措施到户。通过各种途径，扶助农村贫困残疾人2700人；依托相关部门，整合各类资源，努力改善农村贫困残疾人住房条件。
5.社会保障：对享受生活补贴残疾人进行调查摸底，组织开展残疾人基本服务状况专项调查。做好残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放工作。继续实施“阳光家园计划”，资助智力、精神和重度肢体残疾人开展居家托养服务。加强残疾人机动轮椅车燃油补贴发放管理。
6.宣传：充分利用各类新闻媒体，精心策划宣传活动。积极打造残疾人事业公益宣传品牌，与新媒体开展合作，不断拓宽宣传渠道。巩固、提升区电视台手语栏目质量。组织开展第二十五次“全国助残日”活动。建立健全激励等制度，进一步加强信息报送工作。
7.文化体育：将残疾人文化体育工作全面纳入城乡公共文化体育服务体系和全民健身计划。选拔优秀选手，组队参加省残运会暨特奥运动会预赛和全省象棋、飞镖比赛。举办全民健身周、残疾人文化活动周、全国特奥日活动。
8.维权：突出依法维权、沟通协商、信访服务等工作重点。协调相关部门，做好《陕西省实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》优惠政策的落实工作。成立区级残疾人法律救助工作站，开展“扶残维权行动”。完善制度、强化措施，进一步规范和完善残疾人证管理，切实维护残疾人权益。
9.组织建设：对203名残疾人工作者和残疾人专职委员开展业务培训。落实《陕西省残疾人专职委员管理办法（暂行）》，推动专职委员网上学习和能力培训，落实专职委员工作待遇。推进志愿助残和残疾人志愿服务工作，开展志愿者助残活动，为残疾人提供切实有效服务。
10.信息化和统计：加强残疾人基础数据库应用，加强统计工作，夯实责任，确保各类统计报表及时、准确，进一步提升残疾人事业统计质量和水平。
三、部门概况：
耀州区残联科级建制，管理全区残疾人事业的群众团体，在职职工5人，其中理事长、副理事长各1名，内设区残疾人劳动服务中心，隶属区残联领导，两者合署办公。2016年底固定资产106.13万元。
四、收支预算总体情况：
2017年区残联预算总额为356.21万元，基本支出66.21万元（其中工资福利支出56.56万元，对个人和家庭补助支出1.41万元，商品和服务支出8.24万元）；项目支出290万元。
五、预算安排情况：
（一）收入情况：
区残联收入为一般预算财政拨款收入，2017年全年收入总数为356.21万元。
（二）支出情况：
全年总支出情况为356.21万元。基本支出66.21万元，其中：工资福利支出56.56万元，对个人和家庭补助支出1.41万元，商品和服务支出8.24万元；项目支出290万元。
六、预算收支增减变化情况说明
2017年区残联预算收入总额为356.21万元，比2016年预算收入总额增加165.248万元，主要原因为残疾人两项补贴提标扩面，享受补贴人数增加，项目支出增加。
2017年区残联预算支出总额为356.21万元，其中：基本支出66.21万元，比2016年预算支出总额中基本支出减少12.752万元，主要原因为区残联严格落实中央八项规定，压缩开支；项目支出290万元，比2016年预算支出总额中项目支出增加178万元，主要原因为耀州区残疾人两项补贴提标扩面，享受补贴人数增加，项目支出增加。
七、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费级一般购置费、办公用房水电费、取暖费、公车运行维护费以及其他费。2017年区残联机关运行经费为8.24万元，其中：办公费1.6万元，印刷费0.8万元，差旅费0.4万元，维修费0.6万元，公务接待费0.2万元，劳务费0.8万元，其他交通费用3.84万元，为单位公务员交通补贴。
八、政府采购安排情况说明
区残联2017年无政府采购。
九、三公经费增减变化情况说明
2016年区残联三公经费为：招待费0.4万元，公车运行1.5万元；2017年三公经费为：招待费0.2万元，公车运行为0万元，减少原因为：区残联严格执行八项规定精神，上缴公车，压缩三公经费支出，更好地为残疾人服务。
十、专业名词解释
（一）“三公” 经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
网络编辑：区财政局
信息审核：文大鹏
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