铜川市耀州区就业管理局 2017年部门预算公开编制说明

　　根据耀州区委办、区政府办《关于全面实施预决算和“三公”经费公开工作的通知》（铜耀办发〔2014〕12号）文件精神，现将铜川市耀州区就业管理局2017年预算公开情况如下：

一、单位职责

铜川市耀州区就业管理局是承担全区就业再就业工作的机构，主要职能：

1、提供就业失业登记、社会保险办理、职业培训、创业培训、职业技能鉴定、职业指导、职业介绍、小额担保贷款等就业政策咨询和服务。并承担一是全区就业再就业培训规划、计划，实施下岗失业人员就业培训、创业培训、城镇社会失业人员和农村剩余劳动力的职业技能培训，并承担全区职业技能鉴定的管理工作。

2、全区就失业信息数据录入动态管理工作，基本完成全区居民就失业状况动态管理数据库建设。

3、全区农村劳动力转移就业的调研、统计和专项抽样调查，指导基层劳动保障工作机构的就业服务工作。

4、为劳动者免费提供求职登记、职业指导、职业介绍等就业政策咨询，收集、储备、整理、发布劳动保障及用工信息，对就业困难人员实施就业援助。

5、指导、协调有关单位落实各项创业优惠政策，积极创建创业孵化基地，宣传、推介创业示范典型，提高创业促就业工作水平和社会效果。

6、实施小额担保贷款政策，推进小贷工作，审批发放小额担保贷款。

7、代理全区自由职业者和个体人员养老保险。

8、组织实施下岗失业人员职业培训、创业培训和职业技能鉴定工作。

二、2017年度工作任务：

1、完成农村劳动力转移就业21000人，其中贫困劳动力转移1000人。

2、培训和再就业工作，一是技能培训1200人，创业培训350人，其中培训贫困劳动力1000人。二是城镇新增就业2400人，下岗失业人员再就业1500人，帮扶就业困难500人实现再就业。三是城镇登记失业率控制在了3.19%以内。

3、发放创业贷款3800万元；贷款回收2300万元。开展贫困村创建创业担保贷款信用村建设试点。

4、开展全区灵活就业人员养老保险缴费工作，受理发放“4050”灵活就业社保补贴。受理发放一次性创业补贴。

5、有步骤地开展的创建创业型城市工作。

6、开展全区就业脱贫各项工作。

三、部门概况：

铜川市耀州区就业管理局属于参照公务员管理单位，内设6个科室，分别是办公室、社会保险科、创业贷款科、培训鉴定科、开发管理科、职介科。现有工作人员32人（包括9名劳动保障协理员），遗属4人。耀州区就业管理局经费按照区财政局预算单位在线管理系统实施财务的申报、支付、记账工作。单位资产68万元。

四、收支预算总体情况：

2017年度耀州区就业管理局预算总额为115.12万元，其中：工资福利支出（含工资、津补贴）96.14万元，对个人家庭补助支出（含遗属补助、取暖费、降温费等）4.26万元，日常公用支出14.72万元。

五、预算安排情况：

（一）收入情况：

区就业管理局预算收入115.12万元，全部为一般预算财政拨款收入。

（二）支出情况：

2017年支出预算115.12万元，其中：工资福利支出（含工资、津补贴）96.14万元，对个人家庭补助支出（含遗属补助、取暖费、降温费等）4.26万元，日常公用支出14.72万元。

六、预算收支增减变化情况说明：

2016年预算收入162.898万元，2017年较2016预算减少47.778万元。主要原因一是单位工作人员退休、调出各一人，单位在编人数减少至15人，工资、各项社会保险都相应减少。二是单位车改后，单位对车辆预算取消。

七、机关运行经费安排情况说明：

我局2017年度预算机关运行经费安排14.72万元，其中预算办公费支出0.7万元，印刷费支出0.7万元，水费0.4万元，电费0.9万元，邮电费0.3万元，取暖费0.8万元，差旅费0.3万元，维修（护）费0.3万元，培训费0.3万元，公务接待费0.2万元，劳务费0.5万元，工会经费0.5万元，其他交通费（车补）8.82万元。

八、“三公”经费增减变化原因等说明：

“三公”经费支出与2016年相比，公务接待下降0.1万元，主要是严格执行中央八项规定，压缩公务接待次数；公务用车运行维护费下降，主要是车改后单位无公车。

九、政府采购安排情况说明：

按照预算制度，我局在编制2017年预算时，安排政府采购计划15万元，资金自筹，计划用于单位办公电脑及基层就业工作站所办公电脑更换。

十、专业性较强的名词进行解释：

1、“三公” 经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

耀州区就业局2017年度部门预算公开.xls

网络编辑：区财政局
信息审核：区财政局