铜川市耀州区人民检察院2017年度部门预算情况说明

铜川市耀州区人民检察院是法律监督机关，担负着全区职务犯罪的查处和预防、刑事案件的批捕起诉、立案监督、审判监督、民行监督、监所监督、控告申诉等职能。内设刑事检察部、民事行政检察部、诉讼监督部、检察综合业务部、政治部、反贪污贿赂局、反渎职侵权局、职务犯罪预防科、办公室9个部门。

二、工作任务：

1、充分发挥批捕、起诉等职能作用，严厉打击各类刑事犯罪，审查批捕案件、审查起诉案件的准确率达100％。

2、加大查办和预防职务犯罪力度，查办职务犯罪案件的大案率不低于40％，促进反腐倡廉建设，认真落实区委、市院部署、积极开展警示教育。

3、加强刑事诉讼、民事审判、行政诉讼、监所监督。受理民事行政案件的结案率达100％。保持超期羁押零记录。

4、抓好涉检信访工作长效机制建设，保持赴省进京涉检零上访。

5、完善健全目标责任考核办法，实行量化目标考核。

6、完成植树造林、四创工作任务。

7、完成档案规范化管理工作。

8、做好安全、信访、稳定工作。

9、做好人大代表建议、政协委员提案、网民留言办理工作。

10、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

三、预算收支说明

1、收入预算情况：一般预算财政拨款收入502.42万

2、支出预算情况：基本支出502.42万元，其中：工资福利支出361.04万元，对个人和家庭的补助支出11.44万元，商品和服务支出129.94万元（公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费17万元）。

3、预算收支增减变化情况：2017年基本支出502.42万元，其中：工资福利支出361.04万元，对个人和家庭的补助支出11.44万元，商品和服务支出129.94万元（公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费17万元）； 2016年基本支出564.17万元，其中：工资福利支出375.51万元，对个人和家庭的补助支出92.66万元，商品和服务支出96万元（公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费18万元）。

2017年预算比2016年预算减少61.75万元。由于人员变动致使工资福利支出较2016年度下降14.47万元，对个人和家庭的补助支出较上年降低81.22万元，由于商品和服务的成本增大，商品和服务支出较2016年度增加33.94万元。公务接待费与上年相较下降1万元，均在政府机关灶接待，从而降低了接待费用，我院厉行节约，响应节能减排政策，减少公务用车频率，故公务用车维护费下降1万元。综上，2017年度预算金额较2016年度预算金额下降61.75万元。

4、机关运行经费安排 129.94万元，其中公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费17万元，办公费14万元，印刷费12万元，水费4万元，电费5万元，取暖费2万元，差旅费13万元，维修（护）费9万元，会议费1万元，培训费6万元，劳务费9万元，工会经费6万元，其他交通费29.94万元。

5、2017年，部门政府采购预算600万元，其中货物类600万元，包括购买办公室基建、警示教育基地设备、文件柜、书架等其他办公设备。

四、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）商品和服务支出：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

耀州区人民检察院2017年度部门预算公开.xls