铜川市耀州区董家河镇人民政府关于2017年部门预算公开的说明

（一）单位的主要职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民-主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办区人民政府交办的其它事项。

（二）董家河镇人民政府预算单位构成

耀州区董家河镇人民政府内设“六办三站”机构，是行政事业单位，经费来源为财政全额拨款。

行政机构设置：设党政办公室、人大主席台办公室、财政所、经济发展办公室、社会事务管理办公室、社会治安综合治理委员会办公室（维护稳定办公室、司法所）、宣传科教文卫办公室。　　

事业机构设置： 董家河镇人民政府下设经济综合服务站（安监站）、社会保障服务站、公共事业服务站。

二、2017年目标任务及大事实事

1、2017年，主要经济指标目标：全镇地方财政收入完成1720万元，中小企业总产值完成55.4亿元，固定资产投资完成5亿元,全镇农民人均纯收入达到15800元。

2、2017年，拟办大事实事：一是投资2000万元，完成董寨村集中安置点建设任务；二是投资5000万元完成迎宾南路一、二标段建设任务，建成通车；三是完成耀瓷文化产业园规划核心区建设改造任务，力求建成使用；四是投资90万元，完成石凹村文化广场建设任务；五是紧扣两个园区建设，完成环境保障任务。

三、单位概况

董家河镇政府为财政全额拨款单位，编制64人，实有工作人员56人。2016年年末固定资产总值为825.74万元。

四、2017年部门预算收支情况

2017年部门预算已经区十八届人大一次会议审议通过，具体情况如下：

（一）收支预算情况

1、收入预算情况：一般公共预算财政拨款收入641.6万元，全部财政拨款。其中：基本支出641.6万元（工资福利支出310.06万元；商品和服务支出36.2万元；对个人和家庭支出295.34万元）。

2、支出预算情况：一般公共预算财政拨款支出为641. 6万元。基本支出641.6万元（工资福利支出310.06万元；商品和服务支出36.2万元；对个人和家庭支出295.34万元）。

（二）三公经费预算情况

2017年三公经费预算4.5万元，其中公务接待费0.5万元，公务用车运行维护费4万元。

2017年三公经费较上年预算情况没有变化。主要原因厉行节约控制支出。

（三）预算收支增减变化情况：预算较上年增加33万元，主要用于对个人和家庭的补助支出。   

（四）单位机关运行经费预算36.2万元。主要安排用于办公费10.4万元、水电费8.9万元、公务用车运行维护费4万元、会议费0.4万元、公务接待费0.5万元、取暖费等费用12万元。

（五）单位年初安排政府采购预算10万元，主要用于办公设备5万元、办公家具5万元。

五、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）的国际旅费，国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

铜川市耀州区董家河镇人民政府2017年度部门预算公开.xls