铜川市耀州区关庄镇人民政府关于2017年部门预算公开的说明

主要职责：（1）负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责。负责辖区公共服务实施建设。协助有关部门搞好防灾减灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄、妇幼及维护残疾人合法权益等工作。配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、就业、食品药品监管等工作。做好居民养老保险、居民医保等社会保障工作及环境保护工作。协调与驻地各有关方面的社会事务。

（2）加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处、做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平。协助做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防、房管及安全生产监督检查等工作。协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作。

（3）配合搞好辖区产业规划制定，为招商引资、产业机构调整等提供良好服务。配合搞好辖区劳动监察、市场监督等工作。参与城市管理，配合做好市政建设、社区规划等工作，组织开展创建文明城市、卫生城市、文明城市、文明单位等活动。提供辖区有关统计数据。

（4）加强社区党组织建设、党员队伍建设和社区干部队伍建设。指导社区自治组织工作，加强社区居民委员会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责、提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社区。完成上级人民政府交办的其他工作。

机构设置情况：耀州区关庄镇人民政府内设“六办三站”机构，是行政事业单位，经费来源为财政全额拨款。 机关法人：闫军，单位执行行政单位会计制度。单位代码：016103936。其中事业编制共计31人（公用事业服务站事业编制人数7人，社会保障服务站事业编制人数9人，经济综合服务站事业编制人数15人）行政编制29人（正科级领导3人，副科级领导6人，科员20人）经费实行全额拨款。

二、2017年关庄镇工作任务：

（一）重点项目

1、完成关庄群众集中安置社区农贸市场、柳公权书法广场及商业街主体工程,,完善道路排污管网等配套设施

2、加快麻子集中安置点和墓坳集中安置点建设任务，完成移民搬迁配套设施建设

3、加快建设关庄电商物流创业园，中国供销农产品批发市场建设控股有限公司入驻园区，建成园区环形道路，开工建设高塬万吨果品低温及冷链物流配送项目

4、完成稠桑、北村、柏树塬、古贤、马吉等村基础设施建设工程，完成安王、金马、小王等村的文化广场提升改造工程

5、完成关庄阿子片区马吉、涝池、北坡、古贤等4个村的农业综合开发项目

6、建设稠桑村万头生猪养殖基地；建设关庄北部的肉兔、肉羊饲养基地；建设壮大麻子村的肉驴养殖基地；建设关庄、涝池村的中药材种植培育基地

7、做好关庄农批物流综合产业园，柳公权文化产业园、龙潭水库、新寺公路等辖区内项目建设的环境保障工作

8、完成关庄脱贫攻坚肉兔肉猪养殖基地项目建设

（二）主要预期目标

1、地方财政收入同口径增长12%

2、固定资产投资完成3亿元

3、城乡居民人均可支配收入分别增长9%左右和10.5%

4、完成655户1790名贫困人口脱贫

5、新型农村合作医疗参合率达到95%以上，新型农村社会养老保险参保率达到98%以上，群众对就业、医疗、教育、环境保护、困难群众救助、文化生活、社会治安、干部作风等8方面满意率达到95%以上

（三）重点工作

1、按照“统筹规划、一镇一策、特色发展”的思路，以产业为支撑，充分发展东西南北交通枢纽和红色旅游专线的区位优势，以现代物流产业和农业产业化为支撑，加快镇区及中心社区建设。

2、把脱贫攻坚作为“一号工程”，以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，围绕移民搬迁、产业扶持、基础设施和农民培训等重点，聚力“六个精准”，狠抓“七个一批”，积极推进脱贫攻坚工作，完成脱贫工作任务

3、做好粮食、蔬菜、中药材、鲜干果种植和畜禽养殖的技术指导、服务管理工作，完成年度任务

4、做好全国第三次农业普查工作

5、完成造林绿化及林业重点工程年度任务

6、做好饮用水安全管理工作

7、完成人口和计划生育年度目标任务

8、做好公办幼儿园运营管理工作，不断提升教育教学质量

9、完成巩固提升创建省级文明城市成果各项工作任务

10、深入推进文化“十个一”工程，完成创建国家公共文化服务体系示范区工作任务

11、完成创建国家全域旅游示范区工作任务

12、完成创建国家级健康促进试点区工作任务

13、完成道东村、树林村、麻子村市级美丽乡村创建

14、充分发挥“三位一体”便民管理平台作用，优化资源配置，创新便民举措，提高服务质量和办事效率

15、完成“四创”和农村路域环境综合治理工作任务

16、完成统筹城乡发展年度建设任务及耕地保护任务

17、做好城乡居民最低生活保障，加强低保动态管理，做到应保尽保，完成城镇居民基本医疗保险任务

18、做好人大代表建议、政治委员提案网民留言办理工作

19、做好安全、防汛、防滑、防火、动植物防疫及信访维稳等工作，保持

三、2017年收支预算情况说明

（1）2017年度收入支出预算总体情况：

1、收入总计：770.58万元，其中一般预算财政拨款收入770.58万元。

2、支出合计：770.58万元，一般公共服务支出770.58万元（工资福利支出：288.38万元，对个人和家庭支出：446.6万元，商品服务支出：35.6万元）

（2）2017年一般预算财政拨款收入支出预算安排情况：

2017年我镇一般预算财政拨款收入是770.58万元。其中：基本支出是770.58万元。具体包括：1.工资福利支出288.38万元；2.对个人和家庭的补助支出446.6万元；3.商品和服务支出35.6万元。

（3）2017年“三公“经费预算安排情况：

2017年关庄镇人民政府在公共预算基本支出预算中对“三公”预算8万元。其中：公务接待费4万元；公务用车运行维护费4万元；因公出国（境）费用0元。2016年“三公经费 ”公务用车运行维护费为6万元，公务接待费为4万元。2017年“三公经费”预算与2016年“三公经费”预算保持一致。

（4）预算收支增减变化情况：预算较上年增加44万元，主要用于对个人和家庭的补助支出。   

（5）单位机关运行经费预算35.6万元。主要安排于办公费5.02万元、水电费5.46万元、公务用车运行维护费4万元、公务接待费4万元、取暖等费用17.12万元。

（6）单位年初安排政府采购预算4.8万元。主要安排电脑5台2万元、办公桌椅8套1.6万元、空调4台1.2万元。

四、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）的国际旅费，国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

铜川市耀州区董家河镇人民政府2017年度部门预算公开.xls