铜川市耀州区文化广电新闻出版局2017年预算情况说明

铜川市耀州区文化广电新闻出版局是区政府成立部门，系行政机关单位。贯彻执行党和国家关于文物工作的方针政策和各项法律法规，落实各级关于文物工作的各项具体规定； 组织制定、局机关下设五个职能科室：办公室、文物科、旅游科、社文科、广播电视科；下属8个基层单位：耀州区文化馆、耀州区博物馆、耀州区图书馆、耀州区文化市场综合执法队、耀州区文物管理所、耀州区广播电视台、耀州区电影发行放映公司、耀州区华原演艺中心。全局共有干部职工178名。局机关无配备车辆现象。固定资产总计969.31万元。

二、单位主要职责

贯彻执行国家和省、市文化、广播电视、新闻出版和文物旅游工作的方针、政策和法律、法规；拟订全区文化、广播电视、新闻出版和文物旅游事业发展规范性文件和工作规划和年度计划并组织实施。管理的法律、法规，负责全区广播电视宣传工作，把握舆论导向。实施全区文物事业发展规划；指导全区文物安全保护、开发和利用工作以及全区文博单位业务工作和人才队伍建设；负责组织开展全区社会群众文化活动，丰富广大群众的精神文化生活。协调指导基层文化单位及乡镇综合文化站、村级文化室、农家书屋、文化信息资源共享工程建设和开展文化服务工作。协调指导非物质文化遗产普查、保护工作；贯彻执行国家旅游管理方面法律、法规、政策；拟定全区旅游管理规范性文件并监督实施；组织开展旅游宣传营销活动；开展星级饭店、农家乐服务质量管理；指导发展乡村旅游；开展旅游市场秩序综合治理和安全监管工作；受理游客投诉；做好全区旅游统计。监督管理全区广播电视节目、卫星电视节目的收录和通过信息网络向公众传播视听节目，管理全区卫星电视广播地面接收设施；负责用于广播电台、电视台播放的广播电视进口管理。管理全区各级广播电视节目的内容和质量。负责制定全区广播电视盲村的广播电视覆盖方案并组织实施；广播电视“户户通”工程的管理和技术维护工作。依法对全区文化、广播电视、新闻出版、文物、旅游从业人员实施管理，制定全区文化、广播电视、新闻出版、文物、旅游行业教育培训规划和人才培养计划，指导、实施本行业从业人员专业技术职称职和等级资格考试、考核工作，负责指导协调本行业的精神文明建设。

三、重点工作

1、加快建设乡村旅游扶贫产业园，打造以古城、照金、药王山、马咀为轴心的特色旅游线路，形成耀州文化旅游品牌优势，积极创建国家全域旅游示范区。

2、深入推进文化“十个一”工程，加快建设“一圣四杰”文化集群扶贫产业园，依托文化艺术中心，做活做大做强耀州文化产业，积极创建国家公共文化服务体系示范区。

3、创新演出形式，全年举办群众性文化活动100场次。

4、深入开展文化惠民工程，“耀州大舞台”深入农村、社区开展演出30场，电影放映2600场次。

5、配合做好二月二庙会、香山庙会期间的文化活动，组织开展非遗技艺传承创新和艺术展示活动。

6、加强精品剧目创作，创编歌曲、舞蹈、小品等文艺新作品10个以上。

7、壮大文艺队伍，丰富群众文化生活，全年开展书画、舞蹈、民间艺术、美术等艺术培训活动50期次。

8、创新耀州广播电视栏目，围绕中心工作作宣传，全年编播新闻专题300期次，上中央级新闻媒体报道1条，省级媒体10条以上。

9、加快推进政府购买有线电视服务项目，确保广播电视安全播出，做好“户户通”应急广播设备免费维修和地面数字电视发射设备安装调试工作

10、完成第四批区保单位保护标志碑设立工作；加强田野文物巡查保护力度，确保全年巡查不少于20次。

11、做好博物馆经卷整理及陈列布展提升项目方案的实施，申报省级平安示范单位及省级园林单位。

12、补充完善各级重点文保单位的四有档案，重点完成第五批陕西省文物保护单位“四有”档案整理编制工作。

13、加强文化旅游市场管理力度，积极开展节假日文化旅游市场巡查管理和“扫黄打非”活动，营造和谐稳定的文化旅游市场经营环境。

14、加强旅游基础建设，促进全区旅游设施条件和公共服务

水平不断提升。

15、深入研发红色、养生、耀瓷等特色旅游纪念品，利用互联网+、电商等现代营销模式，做活乡村旅游产业。

16、举办好传统旅游节庆活动，积极开展旅游宣传，精心打造特色旅游节庆品牌。

17、完成创建国家级健康促进试点区工作任务。

18、巩固提升创国卫成果，完成造林绿化等工作任务。

19、做好人大代表建议、政协委员提案、网民留言办理工作。  

20、做好安全、信访、稳定工作。

四、单位收支说明

1、收入预算情况

收入预算情况：2017年财政预算拨款1131.12万元，其中人员经费913.59万元，对个人和家庭补助28.33万元，商品和服务支出50.2万元，专项经费139万元。

2、支出预算情况

文化基本支出合计：992.12万元，项目支出合计：139万元。总计支出：1131.12万元。

五、预算收支增减变化情况说明   

2017年度预算总收入 1131.12万元同比上年减少27.54%，基本支出预算992.12万元同比上年减少29.98%；，项目支出合计：139万元同比上年减少3.47%。厉行节约，压缩经费。

六、机关运行经费执行情况说明

机关经费合计：4.40万元；办公费0.60万元；印刷费0.50万元； 水费1.10万元； 电费1.20万元

差旅费0.30万元； 维修（护）费0.30万元；劳务费0.40万元。

七、政府采购执行情况说明   

严要求，做到统一采购必须按规定程序报批，要求落实统一采购预算资金；确定采购方式；购置办

公设备，会议室LED电字屏，约计8千多元；其它办公用品等。

八、一般公共预算“三公”经费

1、因公出国（境）团组情况：本单位组织出国（境）团组 0个；参加其他单位组织的出国（境）团组0个；因公出国（境）累计0人次。

2、公务用车购置及保有情况：本单位购置公务用车0辆；年末公务用车保有量1辆（因基层单位广播电视台，有一辆采访车，需运行维护费2万元）。同上年一致。

九、专业名词解释

（一）“三公” 经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

耀州区文物旅游局2017年度部门预算公开.xls