铜川市耀州区供销社2017年部门预算公开编制说明
一、部门主要职能
宣传贯彻党和农村经济工作的方针政策，指导全区供销社的改革与发展，促进基层社的现代化管理、承担区政府和有关部门委托的任务、对全区的化肥、农药、农用物资以及棉花等重要物资储备、管理、销售、经营进行组织协调；负责烟花爆竹和全系统废旧物资及再生资源的经营管理、管理营运本级社有资产和基层社领导调配考核工作。
二、2017年度主要工作任务
1、引进中农批投资关庄电商创业物流园，完成前期规划、设计、编制等工作。
2、完成4个标准化村级供销综合服务社建设。
3、投资180万元，完成瑶曲供销社改造升级。
4、积极拓展供销综合服务社服务领域，与新华村镇银行合作，完成3家村镇代办点。
5、积极参加全国农特产品推介会，为企业搭建平台。
6、建立村级电子商务服务站5个。
7、完成陕西供销高塬农业有限公司2000吨冷库建设项目。
8、完成“四创”工作任务，巩固和提升创国卫工作水平。
9、争取省、市供销改革实施项目。
10、做好产业精准扶贫工作，力保贫困户按期脱贫。
11、做好人大代表、政协委员提按、网民留言办理工作。
12、做好安全、信访、维稳工作。
三、部门基本情况
耀州区供销社属参照公务员管理单位，下设办公室、财务科、业务科3个科室，机关实有12人，退休15人，经费来源为全额财政拨款。
四、资产情况
房屋建筑面积3557.60平方米，主要办公设备：台式电脑9台，打印机2台。本单位2017年度政府采购预算支出4万元，其中：政府采购办公设备2.00万元、政府采购办公家具2.00万元。
五、部门收支预算
2017年，耀州区供销社预算汇总单位1个，部门预算收入总额91.28万元，财政拨款支出预算中，基本支出86.28万元；项目支出5.00万元。较上年减幅80%，主要原因是：人员工资关系调整、单位遗属减少等。
财政拨款支出主要内容如下：1、“工资福利支出” 65.94万元，主要用于机关工资等福利支出。2、“对个人和家庭的补助支出” 9.34万元，主要用于60年代退职费、遗属补助费、伤残金等。3、“商品服务支出” 11.00万元，主要用于单位公用支出和车补。4、“项目支出” 5.00万元，主要用于本部门办公用房维修及其他支出。
机关运行经费安排情况：商品服务支出11万元。其中：办公费0.3万元、电费0.5万元、邮电费0.50万元、差旅费0.50万元、公务接待费1.00万元、劳务费2.50万元、其他交通支出5.70万元。
2017年“三公”经费预算安排情况：因公出国（境）经费0万元、公务用车购置费及运行费0万元、公务接待费1.00万元。2017年“三公”经费较上年减少0.8万元，其中因公出国出境以上年一致；公务用车运行维护费减少1.5万元，主要因为车改后单位无公车；公务接待增加0.7万元，主要因为本年项目（关庄物流园项目）接待数增加。
六、专业名词解释
（一）“三公” 经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
网络编辑：区财政局
信息审核：区财政局
宣传贯彻党和农村经济工作的方针政策，指导全区供销社的改革与发展，促进基层社的现代化管理、承担区政府和有关部门委托的任务、对全区的化肥、农药、农用物资以及棉花等重要物资储备、管理、销售、经营进行组织协调；负责烟花爆竹和全系统废旧物资及再生资源的经营管理、管理营运本级社有资产和基层社领导调配考核工作。
二、2017年度主要工作任务
1、引进中农批投资关庄电商创业物流园，完成前期规划、设计、编制等工作。
2、完成4个标准化村级供销综合服务社建设。
3、投资180万元，完成瑶曲供销社改造升级。
4、积极拓展供销综合服务社服务领域，与新华村镇银行合作，完成3家村镇代办点。
5、积极参加全国农特产品推介会，为企业搭建平台。
6、建立村级电子商务服务站5个。
7、完成陕西供销高塬农业有限公司2000吨冷库建设项目。
8、完成“四创”工作任务，巩固和提升创国卫工作水平。
9、争取省、市供销改革实施项目。
10、做好产业精准扶贫工作，力保贫困户按期脱贫。
11、做好人大代表、政协委员提按、网民留言办理工作。
12、做好安全、信访、维稳工作。
三、部门基本情况
耀州区供销社属参照公务员管理单位，下设办公室、财务科、业务科3个科室，机关实有12人，退休15人，经费来源为全额财政拨款。
四、资产情况
房屋建筑面积3557.60平方米，主要办公设备：台式电脑9台，打印机2台。本单位2017年度政府采购预算支出4万元，其中：政府采购办公设备2.00万元、政府采购办公家具2.00万元。
五、部门收支预算
2017年，耀州区供销社预算汇总单位1个，部门预算收入总额91.28万元，财政拨款支出预算中，基本支出86.28万元；项目支出5.00万元。较上年减幅80%，主要原因是：人员工资关系调整、单位遗属减少等。
财政拨款支出主要内容如下：1、“工资福利支出” 65.94万元，主要用于机关工资等福利支出。2、“对个人和家庭的补助支出” 9.34万元，主要用于60年代退职费、遗属补助费、伤残金等。3、“商品服务支出” 11.00万元，主要用于单位公用支出和车补。4、“项目支出” 5.00万元，主要用于本部门办公用房维修及其他支出。
机关运行经费安排情况：商品服务支出11万元。其中：办公费0.3万元、电费0.5万元、邮电费0.50万元、差旅费0.50万元、公务接待费1.00万元、劳务费2.50万元、其他交通支出5.70万元。
2017年“三公”经费预算安排情况：因公出国（境）经费0万元、公务用车购置费及运行费0万元、公务接待费1.00万元。2017年“三公”经费较上年减少0.8万元，其中因公出国出境以上年一致；公务用车运行维护费减少1.5万元，主要因为车改后单位无公车；公务接待增加0.7万元，主要因为本年项目（关庄物流园项目）接待数增加。
六、专业名词解释
（一）“三公” 经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
网络编辑：区财政局
信息审核：区财政局
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