铜川市耀州区惠塬工业园区管理委员会2017年部门预算公开编制说明

     铜川市耀州区惠塬工业园区管理委员会按照建立公共财政的要求，围绕区委、区政府重点工作，继续完善推进预、决算管理制度，调整和优化财政支出结构，保证重点支出，严格规范编制预算，提高预算资金分配、支付和使用过程中的规范和合理性，切实做好本部门预算工作。

一、部门概况

（一）铜川市耀州区惠塬工业园区管委会基本情况

按铜耀政办发[2015]70号文件规定：铜川市耀州区惠塬工业园区管委会单位性质为事业单位，事业编制13名，实有人员13人；公益岗位编制2名，实有人员2人。管委会为全额财政拨款单位，内设有综合办公室、财务资产室、项目规划室、企管室4个科室。办公用房采取租赁方式，固定资产账面价值5.46万元。

（二）铜川市耀州区惠塬工业园区管委会主要职责

1、贯彻执行国家有关法律、法规，组织实施工业园区的开发建设，制定园区的行政管理规定。

2、依据全区总体规划，组织编制园区总体发展规划、产业发展规划以及控制性详规等，经批准后组织实施。

3、按照区政府安排，实施园区内特定项目。

4、负责园区的招商引资工作，全力引进项目。

5、对园区企业进行管理，做好企业与有关部门的协调工作，解决企业在建设、生产中遇到的问题和困难，为企业搞好服务。

6、负责园区的安全生产工作。

7、承办区政府交办的其他工作。

（三）2017年度主要工作任务

一、主要指标

1、固定资产投资完成0.8亿元。

2、完成规模以上工业企业产值20亿元。

二、重点项目

1、配合相关部门做好秦岭工业遗址公园项目申报及项目建设工作。

2、配合董家河镇做好王家砭陶瓷文化创意产业园项目。3、完成7家拆除水泥企业场地移交及环境整治工作。

三、重点工作

1、配合交通局做好园区第二通道建设有关协调保障工作。

2、做好人大代表建议、政协委员提案、网民留言办理工作。

3、结合药王山景区发展规划，编制惠塬工业园区发展规划。

4、做好安全、信访、稳定工作。

四、深入开展服务零距离“访民意、解民困、送温暖”党旗领航奔小康活动和脱贫攻坚工作，持续抓好党风廉政建设，抓好作风建设。坚持依法行政，务实高效、锐意创新的工作作风，促进党员干部“追赶超越”做表率。

五、完成区委、区政府交办的其它工作任务。

二、2017年预算收支情况

2017年收入预算总计85.86万元，其中：公共预算拨款收入85.86万元。                           

2017年支出预算总计85.86万元，其中：基本支出85.86万元，包含工资福利支出75.64万元，对个人和家庭补助支出2.32万元，日常公用经费7.9万元。2017年预算总额较上年减少了，主要因为基本支出较上年减少。

三、机关运行经费安排情况说明： 30201办公费1.50万，30205水费0.20万，30206电费1.50万，30211差旅费0.50万，30216培训费0.20万，30226劳务费0.50万，30228工会经费1.50万元，30231，公务用车运行维护费2.00万。

四、政府采购安排情况说明：年初安排政府采购8.6万元，其中取暖设备4.3万元，办公设备4.3万元。

五、三公”经费情况说明：2017年“三公”经费预算2.0万。（其中公务接待0万，公务用车购置费及运行维护费2，因公出国费0。）2017年公务用车购置费及运行维护费（均为车辆运行维护费）较上年增加2万元，主要由于今年增加公车一辆。

六、专业名词解释

（一）“三公” 经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

网络编辑：区财政局
信息审核：区财政局