铜川市耀州区煤炭管理局属耀州区政府直属事业单位,参照公务员管理,全额财政供养。
主要职责:耀州区煤炭行业管理及耀州区地方煤矿安全监管。
局机关实有14人;煤矿监控中心(下属事业单位)实有20人。全局实有34人。下属煤炭运销管理处编制9人,实有15人。
至2016年底全局退休人员共35人(其中退休干部18人,退休工人17人)。
二.2017年度主要指标:
1.全区煤炭企业实现工业总产值12亿元,固定资产投资完成1200万元。
2.安全生产事故死亡人数和百万吨死亡率控制在省、市下达的指标以内,有效控制一般事故,坚决杜绝较大以上事故,杜绝在重大活动期间和特殊时段发生事故
三.重点项目
1、新建铜川市耀州区照金矿业有限公司年产180万吨洗选煤场1处。
四、重点工作
1、认真贯彻落实市政府有关会议及区委常委会议精神,全力推进煤矿托管工作。全区所有煤矿必须由铜川矿业公司或国有大型煤炭企业进行托管,由托管方负责矿井安全和生产工作,依托托管方的技术和力量,加强煤矿企业安全技术力量,健全煤矿企业安全管理体系,提升煤矿企业安全管理水平。
2、深刻汲取照金矿“4.25”事故,将水害防治工作开展情况作为煤矿复产复工验收的前置条件,督促辖区煤矿企业制定探放水方案,按规定进行物探,并依据物探结果作钻探验证;建立防治水机构、配齐专业技术人员及设备,加强煤矿水害防治工作。
3、强化煤矿隐患排查治理工作,切实抓好辖区煤矿安全监管工作,确保其安全生产或施工建设。
4、深化“五假五超”专项整治行动,对铜川市耀州区照金矿业有限公司等停产停工矿井进行“五假五超”专项整治行动“补课”。
5、加大安全投入,夯实安全基础,全力推进煤矿安全质量标准化达标工作,不断提升煤炭行业精细化管理水平。
6、强化煤矿从业人员培训,确保煤矿企业职工持证上岗率达100%。
7、做好人大代表建议、政协委员提案、网民留言办理工作。
8、做好安全、信访、稳定工作。
五、2017年预算情况
1、收入预算情况:2017年预算收入495.02万元,全部来源于一般预算财政拨款收入。2016一般财政拨款预算收入为337.38万元,本年较上年增加157.64万元,主要原因为:一是我局今年招聘13名驻矿监管员,经区政府同意,将其工资纳入财政预算;二是我局监控中心维护费80万元纳入财政预算,导致本年预算收入较上年增加较多。
2、支出预算情况:2017年预算总支出495.02万元,其中人员经费281.02万元(包括遗属补助费0.78万元);公用经费23万元(包括车补10.8万元,公务接待费0.2万元,会议费0.3万元,培训费0.55万元,办公费用2.5万元,印刷费用1万元,手续费0.5万元,水电费3万元,邮电费1万元,差旅费3.15万元);专项费用191万元(包括监控中心网络租赁费1万元,监控中心维护费80万元,遗留工资5万元,驻矿监管员工资90万元,驻矿监管员三保15万元)。2016预算支出为337.38万元,本年较上年增加157.64万元,主要原因为:一是我局今年招聘13名驻矿监管员,经区政府同意,将其工资纳入财政预算,主要为工资福利支出;二是我局监控中心维护费80万,作为专项费用支出。
六、三公经费增减情况
1、公务接待费:2017年预算数为0.2万元,较上年增加0.2万元,主要用于接待上级来访及检查工作,我单位严格遵守八项规定,并控制接待次数。
2、因为公车改革,我单位公车保有量为0量,所以公务用车运行维护费、公务用车购置费预算均为0,较上年预算减少1万元。
3、会议费:2017年预算数为0.3万元,较上年增加0.3万元,主要因为煤炭安全监管工作日益常态化,经常要召开煤炭安全专题会议。
4、培训费:2017年预算数为0.55万元,较上年增加为0.55万元,按照现在煤炭安全监管工作,对专业技术人人员个人技术能力要求极高,所以每年我局均会聘请专家对我局专业技术人员进行业务培训与指导。
七、政府采购预算情况
1、政府采购预算安排金额为8万,因为2016年12月我单位招聘11名专业技术人员和13名驻矿监管员,加之煤矿安全检查日益常态化,人员增加需要购置办公设备、专业检查设备、桌椅、办公用品等。
八、专业名词解释
(一)“三公” 经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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