铜川市耀州区盐务管理局2017年部门预算公开编制说明

1、主要职责：主要职责负责我区食盐专营管理、盐政稽查、食用盐计划编制、食盐市场管理等工作、盐业政策宣传等工作。

2、2017年工作任务：

（1）完成各种盐品销售任务，免费为城区及边远山区销售网点配送食盐。

（2）保证市场硒碘盐三率（覆盖率、合格率、合格硒碘盐食用率）均保持在98%以上。

（3）保持各类盐品满足市场一个月销量以上的库存，保证食盐市场不断档、不脱销。

（4）完成精准扶贫、植树造林、包村帮扶、四创等工作任务。

（5）坚持依法行政、做好安全、信访工作，妥善解决改革发展中的突出问题，保持社会稳定。

（6）做好人大代表、政协委员提案办理工作。

（7）继续做好食盐市场安全监管工作。

（8）确保市场供应硒碘盐合格率100%。

（9）认真开展“访民意、解民困、送温暖”党旗领航奔小康活动。

3、单位机构设置情况：铜川市耀州区盐务管理局，内设办公室、财务科、盐政科3个科室。科级建制，财政全额拨款，事业单位，科级建制、事业编制6人，实际6人；离退休人员2人，其中：退休2人。

二、部门预算收支情况

（一）收入预算情况：2017年收入预算35.07万元，为一般预算财政拨款收入。基本支出35.07万元（其中人员工资30.20万元，对个人和家庭补助支出1.07万元，商品和服务支出3.8万元）。比2016年减少16.56万元，原因是工作人员、退休人员减少。

（二）支出预算情况：工资福利支出35.07万元，公务支出3.8万元。基本支出35.07万元（其中人员工资30.20万元，对个人和家庭补助支出1.07万元，商品和服务支出3.8万元）。比2016年减少16.56万元，原因是工作人员、退休人员减少。

（三）机关运行经费安排情况说明： 30201办公费1.32万，30217公务接待费0.48万，30239 其他交通费用2万。

（四）政府采购安排情况说明：无政府采购安排。

（五）“三公”经费情况说明：2017年“三公”经费预算0.48万。（其中公务接待0.48万，公务用车购置费及运行维护费0万元，因公出国费0。）2017年本单位无公务用车因此公务用车运行维护费为零，公车购置及因公出国境、公务接待与上年基本一致，没有变化。

三、专业名词解释

（一）“三公” 经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。