铜川市耀州区住房和城乡建设局2017年部门预算公开编制说明

（一）耀州区住房和城乡建设局部门的主要职责

1、贯彻执行国家有关城乡规划、建设管理的方针、政策和法律、法规，拟定本区城乡规划、城乡建设发展战略并负责指导和组织实施；

2、负责城市城镇体系规划、总体规划、分区规划、详细规划和各项专业规划的审查报批，负责建设工程和市政工程项目的规划审批和实施管理工作；

3、指导建筑管理工作，对房屋和市政工程项目招投标、勘察设计、施工、建设监理等活动实施管理；

4、对建筑工程质量、建筑安全生产实施管理，推行国家、省对工程建设实施阶段及抗震设防的强制性标准、统一定额、行业标准及建设项目可行性净金额评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度和实施细则，负责抗震减灾及人防战备工作；

5、拟定村庄和小城镇建设政策并指导实施，指导农村住房建设和安全及危房改造、小城镇和村庄人居生态环境的改善及重点镇建设工作。

（二）耀州区住房和城乡建设局的部门预算单位构成

耀州区住房和城乡建设局机构设置五科二室，包括办公室、重点办、城建科、规划科、建管科、村镇科、计财科，纳入2017年度部门预算编报范围的单位包括12个：属公务员管理的行政单位1个：耀州区住房和城乡建设局、属全额管理的事业单位4个：城乡建设管理站、市政园林管理办公室、人防办、抗震办（其中人防办、抗震办为参照公务员管理的事业单位），经费来源均为财政全额拨款；差额管理的事业单位1个为城镇绿化管理处，经费来源为财政差额补助拨款；自收自支管理形式的事业单位6个分别为造价站、质监站、招标办、墙改统筹办、档案馆、燃气站，工资来源为财政全额拨款。

（三）2017年度工作任务

1、争取国家资金4000万元；完成固定资产投资15亿元；完成小城镇基础设施投资6000万元。

2、新增城市绿地6万平方米；新增天然气入户1000户；完成危房改造1000户。

3、漆沮两河生态景观建设项目（续建）。总投资1.85亿元，2017年完成投资3000万元并建成；漆沮两河生态景观建设二期项目（新建）。总投资5亿元，建设周期3年，2017年计划完成投资1亿元。

4、锦阳新城基础设施建设项目（新建）。包括沮河东路建设、带状广场建设、高架桥体亮化、美化，高架桥底绿化等项目。总投资1.5亿元，建设周期2年，2017年计划完成投资5000万元；锦阳新城海绵城市配套工程（新建）。包括水景观、海绵泡、立体绿化和收集循环系统等建设内容，总投资5亿元，建设周期4年，2017年计划完成投资3000 万元；锦阳新城城市文化工程（新建）。总投资3000万元， 2017年计划完成投资3000万元并建成。

5、锦阳新城智慧城市建设项目（新建）。总投资3000万元， 2017年计划完成投资3000万元并建成；锦阳新城建设项目（续建）。完成创业大厦、文化艺术中心、幼儿园等续建项目，新建体育馆培训中心、保障房等。总投资5亿元，建设周期3年，2017年计划完成投资1亿元。

6、铜川南市区集中供热工程（新建）。总投资6.8亿元，建设周期4年，2017年计划完成投资5000万元。

7、村镇建设项目（新建）。总投资10亿元，建设周期5年，2017年计划完成投资1亿元。

8、城区基础设施建设项目（新建）。包括步寿路、塔坡、学古路、四大巷、锦阳路的改造提升。总投资10亿元，建设周期3年，2017年计划完成投资2亿元。

9、神德寺公园建设项目（续建）。总投资5亿元，2017年计划完成投资1亿元并建成。

10、白桦国际商业街项目（续建）。总投资3.5亿元，2017年计划完成投资2亿元并建成。

11、文化广场和古民居建设项目（新建）。总投资5亿元，建设周期5年，2017年计划完成投资1亿元。

12、古城墙遗址公园建设项目（新建）。总投资6000万元，建设周期2年，2017年计划完成投资1000万元。

13、新耀连接步道建设项目（新建）。总投资6亿元，建设周期5年，2017年计划完成投资5000万元。

14、做好城市基础设施建设及日常维修、维护工作；巩固提升创国卫成果，完成造林绿化等工作任务；做好人大代表建议、政协委员提案、网民留言办理工作；做好安全、信访、稳定工作。

15、全面深化“访民意、解民困、送温暖”党旗领航奔小康活动，坚定为民服务理念，抓好干部驻村帮扶，完成年度包抓任务，提升群众满意度。

16、完成区政府交办的其它工作任务；若指标任务有变，以新分解的为准。

（四）2017年度资产情况

资产总额1550.75万元，其中固定资产345.70万元，包括房屋及构筑物、通用设备、专用设备、交通运输设备、电子产品及通信设备、文艺体育设备、图书文物及陈列品、家具用具及其他。

二、部门预算收支情况说明

2017年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位。收入既包括公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等非税收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全区的城乡建设事务专项经费。

（一）收入预算情况说明

一般预算财政拨款收入资金，指耀州区财政局部门预算中安排的财政拨款数，总额1,888.19万元，全部为预算内拨款,较2016年增加276.05万元，增长17.12%，原因为人员正常升薪及市政设施维修维护费增加的需要等。

（二）支出预算情况说明

1.从功能科目分类，分为城乡社区管理事务支出110.23万元 ，较2016年减少1.91万元，为人员减少所致；其他城乡社区公共设施1777.96万元，较2016年增加277.96万元，为人员正常升薪及市政设施维修维护费增加的需要等。

2.从经济科目分类，主要为基本支出388.19万元，项目支出1500万元。

（三）机关运行经费安排情况说明： 30201办公费1.00万， 30202  印刷费1.00万，30205水费0.9万元，30206电费0.5万元，30208办公取暖费0.8万元，30211 差旅费0.90万， 30213维护费0.5万元， 30239 其他交通费用8.76万。

（四)、政府采购安排情况说明：

区住建局2017年政府采购预算安排72万元，其中：

（一） 货物类12.5万元，含办公设备5套，自筹资金2.5万元，办公家具10套，自筹资金10万元；

（二）工程类50万元；

（三）服务类9.5万元，含特种车辆保险3辆共计9.5万元。

（五）、“三公”经费预算情况 

区住建局“三公”经费支出是指耀州区住建局机关因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出。2017年 “三公”经费财政拨款支出预算合计0万元，2016年 “三公”经费财政拨款支出预算合计1.5万元，2017年比2016年减少1.5万元，降低100%，其中：因公出国（境）2016、2017年均未发生，2016年公务用车购置及运行费为0.00万元，2017年公务用车购置及运行费为0.00万元，公务接待费支出2016年为1.5万元，2017年为0万元,2017年比2016年减少1.5万元，降低100%。三公经费下降主要是因为严格执行中央八项规定，厉行节约，减少三公经费支出。

三、专业名词解释

（一）“三公” 经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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