铜川市公安局耀州分局交警大队2017年度部门预算公开编制说明

1、部门主要职责

加强道路交通安全管理，定期掌握分析道路安全动态，制定对策；负责道路交通管理各项基础设施建设；加强道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为，加强交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生；加强交通事故现场勘查和处理；加强交通事故逃逸案件的侦破工作；做好机动车辆注册登记和驾驶员管理工作；搞好特勤交通安全保卫任务，维护重大节日、集会、游行的交通秩序，制止协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子。

2、部门的预算单位构成

大队为财政全额预算单位，科级建制，大队财务统管，各科所队为报账单位，在编21人，农机借调5人，协警132人。下设一所八队：车辆管理所、城区中队、董家河中队、柳林中队、小丘中队、石柱中队、照金—香山景区中队、机动特勤中队、事故处理中队、负责辖区、国道11.8公里、区乡道路339公里，乡村道路957.44公里的交通秩序管理、交通安全宣传、交通事故处理、车驾管理业务。

二、大队2017年度部门预算情况说明

（一）2017年度收入支出预算总体情况

1.收入总计：426.99万元。

2.支出总计：426.99万元。

基本支出: 426.99万元（包括：工资福利支出330.14万元，对个人和家庭补助支出15.55万元，商品和服务支出81.3万元）。相比2016年度收入支出预算497.34万元，降低70.35万元，同年比降低14.15%,减少原因是人员经费预算减少（其中退休1人）。

（二）一般预算财政拨款“三公经费”支出情况。

2017年度一般预算财政拨款安排的“三公经费”支出31.5万元。1、因公出国（境）费用无。2、公务车辆购置费用无，3、公务车辆运行维护费30万元（车辆油料、维修保养、车辆保险费）。4、公务接待费1.5万元（主要用于工作检查接待）。相比2016年度三公经费”支出25万元，增加6.5万元，同年比增加26%.1.2016年公车运行费20万元，2017年预算30万元，比去年预算增长10万元，其原因为公车改革后车辆数量减少，使用频率增大，加之车辆陈旧老化，加大了车辆运行维护费，车辆12辆，摩托14辆；2.2016年公务接待5万元，2017年预算1.5万元，其原因：严格执行中央八项规定，减少不必要的公务接待。如有公务接待尽量安排在机关食堂，降低接待成本）

（三）、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费安排情况:2017年交警大队机关运行经费预算81.3万元，其中：办公费4.4万元，印刷费1.5万元，手续费0.7万元,水电费0.8万元,电费9万元,邮电费2.8万元,取暖费3.5万元,差旅费2.6万元，维修费2.5万元，培训费1.2万元,公务接待费1.5万元，劳务费5.5万元，公务用车运行维护费30万元,其他交通费用15.3万元。

（四）无政府采购预算支出。

三、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

铜川市公安局耀州分局交通警察大队2017年度部门预算公开.xls