铜川市耀州区果业管理局2017年部门预算公开编制说明

1、果业局主要职责：

(1)贯彻执行国家和省、市、区有关果业、蔬菜、花卉、食用菌及设施农业发展的方针、政策和法规,研究拟订全区果业产业化发展政策、战略和中长期规划，制定年度计划，起草相关的实施意见和办法，并指导、组织实施。

(2)指导全区果品、蔬菜、花卉、食用菌生产，引导果业产业结构的合理调整、果业资源的合理配置和果业产品品质的改善，指导果业标准化、规模化生产，综合协调与管理全区果业生产、加工、贮藏、流通与出口，推进产业化经营。

(3)负责全区果业产业化发展项目审核和项目资金计划的管理与监督。

(4)负责全区果品统一证明商标的申报、审验和管理，组织对果业龙头企业的认定，组织协调全区果菜重点市场建设和营销体系建设。

(5)负责管理全区果树苗木生产、经营许可证的审核、申报和发放工作。

(6)组织拟定促进果产品加工业政策、规划，指导果产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。

(7)承担提升全区果品、蔬菜、食用菌质量安全水平的责任。

(8)拟定全区果业科研、技术推广的规划和有关政策。

(9)承担果业职业教育责任。

(10)负责果业信息体系建设，组织协调果业信息服务工作，负责果业有关统计工作。

(11)指导、扶持果业社会化服务体系、果农合作经济组织、果农专业合作社、果业协会的建设与发展。

(12)会同有关部门开展专项执法检查工作。  

2、果业局机构设置情况：

纳入果业局年度预算的单位包括：果业局机关及园艺工作站。

果业局为全额事业单位，编制9人，在编9人，在岗9人，司机1名，内设2个科室,分别为办公室和业务办；果业局下辖1个事业单位园艺工作站，园艺站编制10人，在编10人，在岗10人。2016年底固定资产为49.42万元。

二、2017年目标任务

1、争取国家资金2000万元；完成固定资产投资15000万元。

2、水果挂果面积22万亩，总产23万吨，实现果品收入10亿元；全区蔬菜面积稳定在6万亩，总产达8.5万吨。

3、实施现代果业项目。

4、抓好海升公司三期建设项目。

5、实施小丘-照金“百里果业长廊”建设。

6、以果业转型升级示范县（区）建设为契机，继续实施“全面建档，升级达标”的果园精细化管理，促进果业“提质增效”，新栽鲜果面积1万亩，推广果园生草覆盖1万亩，果实套袋10亿只，优果率达到85%。以5个市级示范园（区）为引领，创建省、市、区各级示范园，实现每个果业重点村一个示范园。

7、抓好果菜农技术培训，培训果菜农2万人次。

8、加强绿色果菜基地建设，保障果菜质量安全。

9、做好人大代表、政协委员提案等办理工作。

10、做好安全、信访、稳定工作。

11、完成区政府交办的其它工作任务；若任务有变，以新分解的为准。

三、果业局2017年度部门预算情况说明

（1）2017年度收入支出预算总体情况：

1、收入总计：126.62万元，包括基本经费收入121.62万元，专项经费收入5万元。

2、支出总计：126.62万元，包括基本经费支出121.62万元，专项经费支出5万元。

（2）2017年一般预算财政拨款收入支出预算安排情况：

收入情况：

果业局一般预算财政拨款收入126.62万元，包括基本经费收入121.62万元，其中：人员经费收入111.92万元（工资福利108.57万元，对个人和家庭的补助3.35万元）；公用经费收入9.7万元（公务用车运行费2万元）；专项经费收入5万元（病虫害防治3万元，园艺站房屋租赁2万元）。

支出情况：

果业局一般预算财政拨款支出126.62万元，包括基本经费支出121.62万元，其中：人员经费支出111.92万元（工资福利108.57万元，对个人和家庭的补助3.35万元）；公用经费支出9.7万元（公务用车运行费2万元，公务接待费0.6万元，会议费1万元，无出国出境费用）；专项经费支出5万元（病虫害防治3万元，园艺站房屋租赁2万元）。

收支增减变化情况：全年收入支出较上年度基本平稳，基本收支工资福利有所变动，主要为本级财政执行陕西省文件精神，工资、津补贴、养老统筹基数调整，其他公用经费均按人头安排，无浮动。

（3）政府采购安排情况：本年度经费户无计划采购项目，专项资金采购目录、采购限额、资产配置标准，均按照铜耀政办发【2015】27号和铜耀财发【2015】6号文件要求执行，准确把握采购内容和标准；如在采购期文件更新，则执行新文件标准。

（4）2017年“三公“经费及会议费预算安排情况：

我单位落实区委、区政府厉行节约文件精神，进一步压缩“三公“经费及会议费，上年“三公”经费预算公务用车运行维护费2万元，公务接待费1万元，无出国出境费，无会议费。与上年度比较，本年度公务用车运行维护费2万元，与上年度一致；公务接待费0.6万元，较上年度压缩了40%；无出国出境费；会议费1万元，较上年度增加了100%，鉴于上年度会议费无预算，实际产生会议费支出，均为区政府追加会议，本年度凡会议费支出均要求有根有据，无任何不合理支出。

四、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、工杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

铜川市耀州区果业局2017年度部门预算公开附表.xls