铜川市耀州区农业局2017年部门预算编制说明

铜川市耀州区农业局隶属于区政府直属行政单位，机关法人：左琛，单位执行行政单位会计制度。单位代码：01600297-5。单位主要职责是贯彻执行国家、省、市、区各级有关农业和农村工作的方针、政策和法规，科学指导农村的经济建设。

全农业系统单位情况：编制：机关行政10人（含工勤1人）、中药材办公室行政编制4人、事业编制（全额）151人，事业编制（差额）2人共计167人。截止2016年12月实有干部职工161人。其中：机关行政人员12人、事业全额人员149人。离休人员1人、退休人员166人。共有下属二级预算单位17个，经费实行全额拨款。

二、2017年农业局工作任务：

（一）总体思路

2017年，是实现“十三五”农业经济战略目标承上启下的重要一年。在新的一年里，全区农业工作的总体思路是：以党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神为指针，按照“系统化、特色化、品牌化”的要求，以“追赶超越、转型发展”为主题，以农业增效、农民增收为目标，以“访民意、解民困、送温暖”党旗领航奔小康活动为抓手，加快转变农业经济发展方式和农业科技创新，优化农业经济结构调整，促进一二三产业融合发展，提升现代农业发展水平，全力打造农业强区，促进全区农业和农村经济又好又快发展，以实际行动迎接党的十九大胜利召开。

（二）主要预期目标

争取国家资金5000万元；固定资产投资完成5亿元；招商引资2亿元；农村居民人均可支配收入增长8%；全年粮食作物面积稳定在40万亩，总产量稳定在8万吨以上，油菜总产3500吨；全区农业总产值、农业增加值均增长5%；畜牧业总产值增长7%；新增肉牛2000头、奶牛800头、生猪1.5万头，新增肉羊5000只，家禽饲养量保持在100 万羽；新种植中药材6000亩，人工种草2万亩。

（三）重点工作

1、抓好现代农业园区建设。一是以建设“生态、特色、休闲、高新”的现代农业示范区为目标，按照“一体两翼”的思路，加快推进耀州（步寿塬）现代农业园区和照金（小丘）现代农业示范带建设，全力打造成中、省级现代农业园区。同时，充分借助西洽会、农高会等招商活动，不断加大招商引资力度，力争把一批科技含量高、带动能力强的产业引进园区，推动农业产业结构调整。

2、强力抓好优势（特色）产业发展。一是继续抓好粮食生产，大力推广粮食生产集成技术，推广标准化生产管理技术，全面提高粮食综合生产水平，力争实现粮食生产“十四连丰”。二是强势发展以r肉牛、生猪为重点的畜牧业。积极发展奶牛、肉羊和家禽以及特色养殖业发展，大力推广畜牧业标准化技术，上规模、上水平、提质增效，确保年度畜牧业各项目标全面达标，增加农民收入。三是大力发展中药材产业。坚持因地制宜，重点抓好黄芩、丹参、柴胡、党参为主的道地中药材人工种植，大力推广中药材标准化技术，建设中药材种植示范乡镇和示范村，提升中药材产业发展水平。

3、抓好“美丽乡村”创建工作。加快创建1个美丽乡村示范片区及21个区级美丽乡村创建村，重点抓好“美丽乡村”基础设施建设、产业提升转型、环境整治和公共服务等工作，为全面推进“美丽乡村”建设做好示范。

4、切实抓好农业项目的申报和实施工作。坚持实施项目带动战略，抢抓机遇、精心谋划、积极争取农业项目，2017年，拟争取现代农业园区建设、畜牧业、农村能源、粮食生产、农业机械化等项目，拟争取国家资金5000万元以上。同时，抓好新建项目的实施工作，使项目早见成效，增强农业发展的后劲和活力。

5、继续抓好新型职业农民培育工作。结合耀州优势（特色）产业发展实际，认真开展职业农民培育对象调查摸底工作，年培育职业农民400人。同时，抓好职业农民认定工作，推荐认定中、高级职业农民，为我区现代农业发展提供人才保障和智力支持。

6、抓好农畜产品质量安全工作。强化源头监管，健全农产品“一对一”监管，加快“三品一标”认证，发展绿色、无公害、有机农畜产品，确保农畜产品质量安全。

7、抓好动物防疫工作。全面完成春秋两季动物防疫和奶牛“二免”工作任务，畜禽防疫免疫密度达到90%以上，抗体合格率达到70%以上。

8、开展农业科技培训、信息指导服务，加快推进农民专业合作社、家庭农场和“一村一品”示范村建设。

9、抓好产业精准脱贫工作。按照全区产业发展总体规划和布局，立足现有产业基础，打造耀旬路、耀柳路、耀石路三条产业带，建设扶贫产业园，大力培育贫困地区优势产业。

10、完成植树造林，防灾、减灾等工作。

11、做好安全、信访维稳工作，妥善解决问题，维护社会稳定。

12、做好人大代表建议，政协委员提案办理工作。

13、完成区委、区政府交办的其它工作。

三、2017年收支预算情况说明

（1）2017年度收入支出预算总体情况：

1、收入总计：1082.17万元，包括：基本收入1063.17万元，专项经费收入19万元。

2、支出总计：1082.17万元，包括：(1)基本支出：1063.17万元；(2)专项支出：19万元。

（2）2017年一般预算财政拨款收入支出预算安排情况：

2017年我局一般预算财政拨款收入是1082.17万元。其中：（一）基本支出是1063.17万元。具体包括：1.工资福利支出963.72万元；2.对个人和家庭的补助支出40.15万元；3.商品和服务支出59.3万元。（二）项目支出19万元。主要用于全区春秋两季动物防疫补助支出4万元和第24届杨凌农高会筹备工作。

（3）2017年“三公“经费预算安排情况：

2017年农业局在公共预算基本支出预算中对“三公”预算支出分别是：公务接待费5万元；公务用车运行维护费6万元；因公出国（境）费用0元，合计11万元。与2016年“三公”预算支出保持一致。

（4）预算收支增加变化情况：

2017年农业局财政补助收入1082.17万元，支出1082.17万元；2016年财政补助收入1521.26万元，支出1521.26万元。2017年比2016年收支减少439.09万元，减幅29%。通过比较减少的主要原因是工资福利支出减少448.24万元，减幅32%。

（5）机关运行经费安排情况:

2017年农业局日常公用经费59.3万元，与2016年公用经费49.7万元增加9.6万元。其中：9万元为机关12人交通补贴；0.6万元为新增2人公用经费。

（6）政府采购安排情况

2017年政府采购事项农业局严格按照铜川市耀州区人民政府办公室《关于贯彻铜川市2017-2018年政府集中采购目录及采购限额标准的通知》（铜耀政办函【2017】18号）文件精神执行。2017年农业系统安排的政府采购主要是办公设备购置及农用物资的采购。

四、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、工杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

铜川市耀州区农业局2017年度部门预算公开.xls