铜川市耀州区水务局2017年部门预算公开编制说明

根据耀发[2015]48号文件批准，区水务局主要职责是：

（1）贯彻执行国家有关水行政、渔政的法律、法规；拟定全区水利等方面的规定、发展战略和中长期规划、年度计划，负责起草全区水利行业的规范性文件，并负责监督实施。

（2）统一监督管理全区水资源，负责全区生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。

（3）负责全区节约用水工作。

（4）负责水资源保护工作。

（5）负责防治水旱灾害，承担全区防汛抗旱工作。

（6）负责全区水政监察和水政、渔政执法工作，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设质量监督。

（7）负责全区水行政管理工作。

（8）指导全区水利设施、水域及岸线的管理与保护，负责全区水利水电工程移民管理工作，受区政府委托负责公益性水利工程建设的融资工作。

（9）负责全区农村水利工作，指导县城、城镇供水管理工作和农村饮水安全工作。

（10）主管全区水土保持工作。

（11）负责水利科技与教育工作；负责水利信息化和水利统计工作，指导协会工作。

（12）主管全区渔业管理工作。

（13）承办区政府交办的其他工作。

二、耀州区水务局2017年目标任务。

（1）争取国家资金8500万元。完成固定资产投资2.5亿元。

（2）招商引资项目合同利用市域外资金2.5亿元 .

（3）万元工业增加值用水量下降1.5%。

（4）发展高效节水灌溉0.6万亩；改造中低产田0.3万亩。

（5）治理水土流失面积30平方公里；建设基本农田0.4万亩；新增、恢复新增灌溉面积0.4万亩。

（6）解决饮水不安全人口3000人。

三、耀州区水务局2017年重点工作

（1）全面完成瑶峪小流域综合治理工程。

（2）完成2016年度抗旱应急水源工程。

（3）完成耀州区沮河阿姑社段河道治理工程。

（4）开工建设2016年度省级小水重点县项目。

（5）积极争取和逐步开工建设农村安全饮水工程。

（6）加强农田水利和农村供水工程运行管理，做好防汛抗旱应急工作。

（7）继续开展“访民意、解民困、送温暖”党旗领航奔小康活动，结合包扶工作和水利工作实际，让人民群众切实感受到水利行业带来的温暖。

（8）继续组织党员干部开展“两学一做”学习教育和“追赶超越”。

（9）扎实开展脱贫攻坚2017年工作任务，完成区委区政府下达脱贫攻坚任务。

（10）继续探索和深化小型水利工程管理体制改革，完成区级维修养护中心，小型水利工程服务网络中心的建立。

（11）积极争取和实施山水林田湖试点项目。确保2017年年度实施计划按节点实施。

（12）做好人大代表建议、政协委员提案、网民留言办理工作。

（13）做好安全、信访、稳定工作。

四、耀州区水务局部门概况

区水务局为全额行政单位，机关行政编制10名，领导职数5名，其中局长1名，工委副书记1名，副局长2名，总工程师1名，2017年年初实有14人。水务局下设全额事业单位13个,编制105   人，实有98人；下设自收自支单位1个，编制14人，实有12人；下设差额单位1个，编制21 人，实有19人。区水务局不设内部机构。2015年底固定资产103.92万元。

五、2017年收支预算总体情况　

2017年水务局预算总额为 1034.08万元。基本支出751.08万元，其中：工资福利681.07万元，对个人和家庭补助24.39万元，商品服务支出45.62万元；项目支出283万元，其中：农村供水区级维修养护费、农村饮水村级水质安全监督员区及配套、河道运行管理及维护费200万元，防汛经费40万元，高尔塬水库及水管单位管理维护40万元，动态观测费3万元。2017年预算总额比2016年减少304.06万元，减少原因为单位退休人员增加，工资福利支出及对个人及家庭补助减少。

1、水务局机关全年预算167.04万元，全部为基本支出。其中工资福利支出 143.38万元，对个人和家庭的补助支出7.44万元、商品和服务支出16.22万元。商品服务支出包括：办公费1.5万元，差旅费1万元，公务接待费0.3万元，培训费0.3万元，公务交通补贴10.02万元，其他3.1万元.

2、水务局下属单位全年预算584.04万元，全部为基本支出。其中工资福利支出 537.69万元，对个人和家庭的补助支出16.95万元、商品和服务支出29.40万元。商品服务支出包括：办公费2.9万元，差旅费8.49万元，公务接待费0.7万元，会议费0.2万元，培训费1.7万元，公务用车运行维护费6万元，其他9.41万元.

3、项目支出283万元，其中：农村供水区级维修养护费、农村饮水村级水质安全监督员区及配套、河道运行管理及维护费200万元，防汛经费40万元，高尔塬水库及水管单位管理维护40万元，动态观测费3万元。

六、2017年一般预算财政拨款收支预算安排情况　

收入情况：

2017年水务局预算收入1034.08万元，全部为一般预算财政拨款收入。　　

支出情况：

2017年全年总支出情况为1034.08万元。基本支出751.08万元，其中工资福利支出681.07万元，对个人和家庭的补助支出24.39万元、商品和服务支出45.62万元；项目支出283万元，其中农村供水区级维修养护费、农村饮水村级水质安全监督员区及配套、河道运行管理及维护费200万元，防汛经费40万元，高尔塬水库管理维护40万元，动态观测费3万元。2017年年初无政府采购预算安排。

2017年水务局机关运行经费支出16.22万元，其中：办公费1.5万元，差旅费1万元，公务接待费0.3万元，培训费0.3万元，公务交通补贴10.02万元，其他3.1万元。较上年预算持平。

七、2017年“三公“经费预算安排情况

2017年未安排出国出境；公务接待费预算1万元，主要用于各项日常工作、项目的检查、验收、评审。公务接待费比上年压缩了37%；公务用车运行维护费预算6万元，主要为项目检查、验收、加油、保险等事项发生的费用。公务用车运行费与上年度一致；会议费预算0.2万元，主要为区防汛工作安排会发生的相关费用。会议费与上年度一致。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、工杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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