铜川市耀州区机构编制委员会办公室2018年部门综合预算说明
（一）贯彻执行党和国家关于行政审批制度改革、行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法律、法规，拟订我区机构编制管理办法和实施细则；统一管理全区各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关，各人民团体机关及事业单位的机构编制工作。
（二）拟订全区各级行政管理体制和机构改革的总体方案；审核区级机关各部门和各镇（街道）的主要职责、内设机构和人员编制规定；指导、协调全区各级行政管理体制和机构改革工作。
（三）负责指导、协调全区行政审批制度改革工作。组织拟订行政审批制度改革政策、规划和相关制度，协调落实市政府取消和下放的行政审批事项，推进区级行政审批制度改革工作，审核区级行政审批事项并提出保留、下放和取消的意见。
（四）审核区级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委与区政府各部门之间，以及各部门与镇（街道）之间的职责分工。
（五）审核区、镇（街道）党政机关，区人大常委会、政协机关，区法院、检察院机关，区级各人民团体机关的机构设置、人员编制调整、领导职数、人员结构比例等。
（六）审核区级机关各部门和区以下各级党政群机关的人员编制总额分配方案，审核镇、街道党委、政府机构设置。
（七）参与有关体制改革的调查研究和方案的拟订工作。
（八）承办报送区政府的有关规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的修改工作。
（九）进一步完善机构编制和组织人事、财政等部门协调配合机制，全面实行机构编制实名制管理，控制机构编制膨胀，控制人员盲目增长。
（十）研究拟定全区事业单位管理体制和分类改革方案；制定区属事业单位机构编制管理的规定和方法；审核事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、经费管理形式；审核镇（街道）事业单位设置、调整等事项。
（十一）负责全区事业单位登记管理和党政群机关、事业单位政务和公益机构域名注册管理工作。
（十二）负责全区党政机关、事业单位、社会组织网上名称管理等工作，对区级党政机关、事业单位开办网站进行审核、资格进行复核，开展网站标识管理工作。
（十三）负责联系双重领导以省市部门领导为主的机构的有关机构编制事宜。
（十四）监督检查全区各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况，报告区委、区政府和区编委，上报市编办。
（十五）负责行政审批制度改革、行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息交流和传递工作。
（十六）承办区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他工作。
二、2018年年度部门工作任务
（一）继续学习贯彻落实党的十九大精神。以脱贫攻坚为重点，深化党旗领航奔小康活动，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，全面加强机关自身建设。
（二）推进“放管服”改革向纵深迈进。
1、探索建立市场监管清单制度。结合权责清单体系建设，编制公布市场监管清单，将相关行政许可、行政检查、行政处罚、具有审批性质的其他事项、下放的行政审批事项全部纳入监管清单，实现行政审批与事前事中事后监管有效衔接。
2、全面优化提升营商环境。协调区级相关部门，围绕放宽市场准入、简化企业开办注销程序、优化投资项目建设流程、规范涉企收费项目、降低收费标准、规范涉企执法检查等方面，帮助企业降低各类交易成本，特别是制度性交易成本，不断优化提升营商环境，激发市场活力。
（三）优化机构设置和职能配置，完成重点领域改革。
1、按照中省统一部署，配合推进监察体制改革，科学核定纪委、监察委员会机构、编制、职数，完成机构、职能和人员转隶整合工作，积极构建集中统一、权威高效的监察体系。
2、配合做好统计管理体制改革、省以下检法两院编制统一管理、省以下环保机构监测检察执法垂直管理等工作。
（四）持续深化事业单位改革。
1、坚持分类改革方针，继续深化事业单位改革。稳慎开展生产经营类事业单位改革，对符合条件的生产经营类事业单位改制到位。
2、创新事业单位管理体制。在公立医院、学校逐步探索“人员控制数”管理办法和编制备案制管理模式，盘活机构编制资源，增强事业单位活力。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，铜川市耀州区机构编制委员会办公室的部门预算包括铜川市耀州区机构编制委员会办公室（机关）预算。
四、部门人员情况说明
机构设置情况：本部门设有2个科室，办公室、业务科。
截止2017年底，本部门人员编制12人，其中行政编制9人、事业编制3人；实有人员10人，其中行政8人、事业2人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
本部门暂未开展绩效管理，今后将逐步推进绩效管理工作。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
1、收入情况
铜川市耀州区机构编制委员会办公室收入为一般预算财政拨款收入，2018年总收入为103.55万元。其中基本支出103.55万元；
2017年总收入为77.67万元。其中基本支出77.67万元。2018年与2017年相比，比2017年增加25.88万元，增加的原因为：人员工资增加。
2、支出情况
2018年支出情况为103.55万元，基本支出103.55万元，其中：工资福利支出92.66万元,对个人和家庭补助支出0.07万元，商品和服务支出10.82万元；
2017年支出情况为77.67万元，基本支出77.67万元，其中：工资福利支出65.09万元,对个人和家庭补助支出1.76万元，商品和服务支出10.82万元。
2018与2017年相比，比2017年增加25.88万元，增加的原因为：人员工资增加。
（二）财政拨款收支情况。
2018年财政拨款预算收入103.55万元，预算支出103.55万元，基本支出为103.55万元，2017年财政拨款预算收入77.67万元，预算支出77.67万元，基本支出为77.67万元。
2018年相比2017年预算收入增加了25.88万元，增加原因为：人员工资增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
铜川市耀州区机构编制委员会办公室2018年部门预算一般公共预算拨款103.55万元，其中：基本支出103.55万元，项目支出0万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款增加25.88万元，增加的主要原因是人员工资增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：20110科目（人力资源事务）支出85.91万元，包含基本支出85.91万元、项目支出0万元，较2017年增加8.24万元，增加的主要原因是人员工资增加；20805科目（行政事业单位离退休）支出14.19万元，包含基本支出14.19万元、项目支出0万元，较2017年增加14.19万元，增加的主要原因是2017年我办的行政事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出由区财政局统一预算，2018年由我办自行预算；21011（行政事业单位医疗）支出3.45万元，包含基本支出3.45万元，项目支出0万元，较2017年增加3.45万元，增加的主要原因是2017年我办的医疗保险的支出由区财政局统一预算，2018年由我办自行预算。
3、支出按经济科目分类的明细情况
一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：301科目（工资福利支出）支出92.66万元，包含基本支出92.66万元、项目支出0万元，较2017年增加27.57万元，增加的主要原因是2018年人员工资增加；303科目（对个人和家庭的补助）支出0.07万元，包含基本支出0.07万元、项目支出0万元，较2017年减少1.69万元，减少的主要原因是2018年享受政策的人员减少；302科目（商品和服务支出）支出10.82万元，包含基本支出10.82万元、项目支出0万元，较2017年相比无变化。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2018年一般预算“三公”经费支出预算0.3万元，其中：公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）费用0万元。2018年一般预算“三公”经费支出预算相比2017年增减无变化。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费预算总计10.82万元，其中：（办公费1.5万元，印刷费1.4万元，差旅费1万元，公务接待费0.3万元，其他交通费用<公务交通补贴>5.82万元，其他交通费用0.3万元）。较上年比较无变化。
（八）政府采购情况。
2018年本部门政府采购计划共2.48万元，其中政府采购货物类计划1.48万元、政府采购服务类计划1万元、政府采购工程类计划0万元。
八、专业名词解释
1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
网络编辑：区财政局
信息审核：区财政局
扫一扫在手机打开当前页