铜川市耀州区档案局2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策、法律、法规，拟定全区档案工作的规范性文件和管理制度，并组织实施； 查处违反《档案法》等法律、法规的案件。
　　2、拟定全区档案工作发展规划和年度计划，并组织实施。
　　3、监督、指导本行政区域内的档案工作；依法接收、集中管理区级党政群机关及所属机构的各类载体档案。
　　4、负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、复制、修复、统计等工作。
　　5、负责馆藏档案史料的编纂、公布工作，参与编史修志工作；利用档案资料进行历史与区情教育、革命传统教育、爱国主义教育、科学文化知识教育等。

6、负责全区档案信息化建设工作，开发档案信息资源。

    7、组织并指导全区档案宣传、教育及档案干部的业务培训工作。

8、负责档案管理技术规范、标准的实施工作，开展档案保护技术和科研成果的推广应用。
　　9、组织并指导全区档案理论与科学技术研究。
　  10、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、2018年年度部门工作任务

1、加大档案接收力度，加强档案资源建设，加快民生档案工作步伐。严格按照《耀州区档案馆收集档案范围实施细则》开展档案接收工作，积极与各涉及民生档案的单位和部门联系，争取将利用率高的民生档案早日接收进馆，方便群众查阅利用。

2、继续开展“新农村档案示范区”创建活动。争取完成全区各镇、街道办、村的新农村档案示范点建设，带动全区新农村档案建设工作。

3、加快档案信息化建设。根据国家档案局要求，重点推进数字档案馆建设，完善以服务为主导的档案信息化体系，进一步做好纸质档案和电子档案双轨并存的各项工作，为创建区县级数字化档案馆做好各项准备工作。

4、加强档案宣传工作。继续加强宣传、教育工作，随时更新耀州档案信息网和耀州档案微信信息，及时准确地将档案工作新动态通过报纸、电视、广播、网络、微信等媒体进行宣传，为档案工作创造良好的发展环境，提升档案工作社会知信力，更好地服务民生、服务社会。

5、做好档案业务指导。认真做好上年度机关文件归档指导及档案接收、检查和总结工作。同时，积极帮助指导各单位做好室藏纸质档案数字化和规范电子文件归档工作。

6、推进档案安全体系建设。加强档案馆库安全管理和档案维护工作，不定期进行安全检查。

7、认真贯彻国家档案局8号、9号令，继续开展档案执法、监督检查、目标管理认证、重点项目档案验收和年度考核工作；督促指导区级各单位对上年度档案进行整理归档。

8、加强档案队伍建设。采取培训、参观、学习等多种形式，不断提高档案队伍的综合素质和工作能力，在为民服务中转作风、提效能、创品牌、树形象。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只有铜川市耀州区委员会档案局（馆）本级（机关）预算。

 四、部门人员情况说明

机构设置情况：本部门不设科室。

截止2017年底，本部门人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员10人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员8人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备1套。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

本部门暂未开展绩效管理，今后将逐步推进绩效管理工作。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年部门预算收入207.10万元，预算支出207.10万元，2017年度预算收入190.34万元，预算支出190.34万元，2018年度收支预算较上年度增加16.76万元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2018年部门财政拨款207.10万元，2017年度财政拨款收入190.34万元，2018年度财政拨款较上年度增加16.76万元，主要原因是人员经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

区档案局2018年部门预算一般公共预算拨款207.10万元，其中：基本支出97.10万元，项目支出110万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款增加16.76万元，增加的主要原因是人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：一般公共服务科目（档案事务）支出189.08万元，包含基本支出79.08万元、项目支出110万元，较2017年减少1.26万元，减少的主要原因是2017年度一般公共服务科目中含有人员经费中的社会保障就业及医疗卫生与计划生育支出；社会保障和就业科目支出13.40万元，包含基本支出13.40万元、项目支出0万元，较2017年增加13.4万元，增加的主要原因是人员增加，科目增加。医疗卫生与计划生育科目支出4.62万元，包含基本支出4.62万元、项目支出0万元，较2017年增加4.62万元，增加的主要原因是人员增加，科目增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：工资福利支出科目支出85.87万元，包含基本支出85.87万元、项目支出0万元，较2017年增加18.69万元，增加的主要原因是人员的增加和工资及基本津贴增加；商品和服务支出科目支出120.76万元，包含基本支出10.76万元、项目支出110万元，较2017年减少0.48万元，减少的主要原因是其它交通服务支出减少,1人退休。

（四）政府性基金预算收支情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年一般预算“三公”经费支出预算0.7万元，其中：公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）费用0万元。较上年减少（增加）0万元。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费预算总计5万元，其中：其中办公费0.7万元，印刷费0.7万元，水费0.6万元，电费1.2万元，差旅费0.6万元，维修（护）费0.5万元，公务接待费0.4万元，培训费0.3万元。较上年增加0.3万元，主要原因是档案事业宣传费用增加。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购计划。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年铜川市耀州区档案馆(局)预算公开.xls