铜川市耀州区教育科技体育局2018年部门综合预算说明

一、 部门主要职责

贯彻执行国家和省市有关教育、科技、体育工作的路线、方针、政策和法律法规，研究全区教育、科技、体育发展战略和管理办法，编制全区教育、科技、体育事业发展规划，并组织实施。主管全区教师工作，指导学校教师队伍建设，指导各级各类学校教育教学改革。负责自然科学基金、科技攻关、社会发展、科技合作、成果推广、重大技术产业化等计划的制定和组织实施。统筹规划全区体育发展，负责推行多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

二、2018年年度部门工作任务

2018年将以建设陕西教育强区为目标，抓管理、提质量、保平安、创特色，不断提升教育发展内涵，全面提高教育教学质量，努力构建文化教育、法治教育、平安教育、质量教育；完善区域科技创新体系，加大科技成果转化力度；加强体育基础设施建设，大力开展丰富多彩的体育健身活动，不断提高人民群众身体素质和健康水平。继续实施教师校长交流轮岗；优化教育资源配置，增强高中教育特色化；促进义务教育均衡化；加快学前教育普及化；强化职业教育和成人教育；促进民办教育和托管机构规范化；立德树人，崇德尚善；加强学校管理，建设标准化中小学；狠抓教科研工作，不断提高教学质量；注重导向引领，加强教师队伍建设；加快教育信息化建设和应用；加强督导机构和制度建设，完善督导和监测手段；加强校园安全管理，保障教育系统安全稳定；组织做好各类招生考试工作；加强校园后勤保障管理工作；切实抓好教育脱贫工作。加大科技宣传力度；加快推进产业转型升级；不断深化产学研协同创新；加快科技成果转化和产业化；加大重点科技项目建设力度；加强科技创新平台建设。加强体育基础设施建设；广泛开展全民健身活动；加强学校体育教育。深入推进教育系统党风廉政建设 ；加强和改进党的建设；做好信访和建议提案办理工作；加强机关建设。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括铜川市耀州区教育科技体育局本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入教育系统2018年度预算编制范围的二级预算单位包括：

事业单位73个：耀州中学、职业中学、教师进修学校、青少年校外活动中心，以及8所初级中学,35所小学（含4所教学点）、14所公办幼儿园、以及永安路教育组、天宝路教育组等12个教育组。

四、部门人员情况说明

区教育科技体育局是隶属于区政府的直属行政部门，下设19个职能股室办（中心），分别为办公室、人事股、计财股、教研室、电教中心等19个股室办（中心）。下属事业单位73个。

截止2017年底，局机关人员编制76人，其中行政编制14人、事业编制62人；实有人员65人，其中行政12人、事业53人，离退休人员65人。下属事业单位在职教职工共2345人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备3台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

本部门暂未开展绩效管理，今后将逐步推进绩效管理工作。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

教科体局2018年预算收入27998.7万元，较2017年增加10327.09万元，主要原因是2018年工资增加及公开工资构成包含了养老保险、职业年金、住房公积金等项目。

（二）财政拨款收支情况。

教科体局2018年财政拨款预算收入27998.7万元；较2017年增加10327.09万元，主要原因是2018年工资增加及公开工资构成包含了养老保险、职业年金、住房公积金等项目。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

教科体局2018年部门预算一般公共预算拨款27998.7万元，其中：基本支出26450.7万元，项目支出1548万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款增加10327.09万元，主要原因是2018年工资增加及公开工资构成包含了养老保险、职业年金、住房公积金等项目。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

教育支出22386.71万元，包含基本支出20888.71万元、项目支出1498万元，较上年增长4828.09万元，主要原因是2018年工资增加及工资构成包含了住房公积金项目。

科学技术支出115.29万元，包含基本支出65.29万元、项目支出50万元，较上年增长2.3万元。

社会保障和就业支出4367.18万元，包含基本支出4367.18万元、项目支出0万元，上年未公开。

医疗卫生与计划生育支出1129.52万元，包含基本支出1129.52万元、项目支出0万元，上年未公开。

3、支出按经济科目分类的明细情况

工资福利支出26719.76万元，包含基本支出26309.76万元、项目支出410万元，较上年增长11528.9万元，主要原因是2018年工资增加及工资构成包含了养老保险、职业年金、住房公积金等项目。

商品和服务支出557.72万元，包含基本支出31.72万元、项目支出526万元，较上年减少758.3万元，减少原因为局下属单位未公开公用经费。

对个人和家庭的补助支出109.22万元，包含基本支出109.22万元、项目支出0万元，较上年减少1055.51万元，主要原因是2018年将乡镇津贴统计到工资福利支出科目内。

其他支出612万元，包含基本支出0万元、项目支出612万元，主要是专项支出部分内容。

（四）政府性基金预算支出情况。

 本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

 本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年一般预算“三公”经费支出预算4万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费2万元，因公出国（境）费用0万元。较上年无变化。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费31.72万元。其中办公费4.00万元，印刷费1.80万元，水费1.50万元，电费2.00万元，取暖费2.00万元，差旅费2.00万元，维修（护）费1.20万元，培训费2.00万元，公务接待费2.00万元，劳务费2.00万元，工会经费1.00万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用（车补）8.22万元。较上年减少0.3万元，原因为维护费减少。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共2366万元，其中政府采购货物类预算1180万元、政府采购服务类预算506万元、政府采购工程类预算680万元。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政事业管理单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。