铜川市耀州区科学技术协会2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、开展学术交流和学术研讨，活跃学术思想，提高学术水平，促进科技进步和经济发展。

2、普及科学知识，传播科学思想、科学方法和科学精神，捍卫科学尊严，推广先进技术，开辟科普阵地，组织编印各种科普资料，提高全区人民的科学技术素质。

3、组织开展技术协作、技术攻关，推广先进实用技术，推进科技成果的转化。

4、参与科技政策、法规的制定，为促进科技、经济、社会的协调发展进行决策咨询、技术咨询和技术服务。

5、开展青少年科技教育活动，培养科技后备人才。

6、开展继续教育，帮助科技工作者知识更新。

7、维护科技工作者的合法权益，向党和政府反映科技工作者的意见和要求，开展同国内外科学技术团体和科技工作者的友好交往。

8、弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚，表彰奖励科技工作者和先进科技科普团体，举荐各类优秀科技人才。

9、指导所属团体的工作，协调所属团体之间的关系，促进自然科学和社会科学的联系和合作。

10、承办区委交办的其他工作。

二、2018年年度部门工作任务

2018年科协工作以党的十八届六中、十九大精神为指导，全面贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》，围绕区委、区政府中心工作，普及科学知识，弘扬科学精神，传播科学思想和科学方法，努力提高全民科学素质，为建设社会主义新农村做出贡献。认真做好以下几方面工作：

1、认真贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》的实施，切实服务民生，联合区农业局、教科体局、人社局、区委组织部等部门继续做好“五大重点人群”的科普教育工作。

2、精心策划，继续做好第二十六届“科技之春”和“全国科普日”活动，以树品牌、强地位的工作方法服务社会。

3、努力培养科技创新人才，积极广泛开展青少年科技教育活动。主要开展青少年科技创新大赛、少儿科幻绘画竞赛、青少年大学科普营等科普活动。

4、努力实施好“科普惠农(富民)兴村计划”项目，形成科普惠农服务的长效机制。加强全区农村专业技术协会的管理扶持、引导，提高农村专业技术协会的市场竞争力、抵御市场风险的能力。培育一批示范作用强、能够带领农民群众脱贫致富的农村专业技术队伍。2018年向中国科协和省科协推荐先进农村专业技术协会、农村科普示范基地、农村科普带头人和科普示范社区等项目，积极争取省以上项目。

5、加大实用技术的培训力度，积极为社会主义新农村建设培养新型农民。组织各学（协）会科技人员以“农民科技培训”为重点，开展各种科普下乡宣传活动。结合主导产业的发展实际，到重点乡村开展科技培训、科技咨询，提高广大群众的综合素质。

6、广泛开展“学术金秋”活动。团结动员广大科技人员，发挥优势，积极撰写科技论文、调查报告等，为我区经济社会发展建言献策，为我区科普工作开展提出科学的建议、设想，不断提高科技人员的业务水平。

7、全面完成区委、区政府中心工作：一是继续深入开展服务零距离“访民意、解民困、送温暖”大走访活动及包抓农村工作；二是继续扎实开展“四创”、创文工作；三是完成植树造林等及区委、区政府安排的其它各项工作。

8、进一步加强科协机关自身建设：一是加强机关干部政治理论和业务知识学习，坚持集中学习时间，不断提高干部的政治理论水平和业务素质，形成热爱本职，钻研业务的良好风气，尽职尽责搞好各项工作；二是加强机关党支部工作，健全支部学习、生活制度，不断提高全体党员的思想政治素质，增强党的执政能力，全面贯彻落实科学发展观；三是不断探索预防腐败的有效途径，强化对权力运行的监督制约，提高党员干部特别是领导干部的廉政风险防控能力，进一步加强党风廉政工作；四是严格执行机关各项规章制度，遵守机关纪律，转变工作作风，提高工作效率，和科技人员交朋友，为科技人员服务，真正把科协办成“科技工作者之家”。鼓励科技人员走出机关，深入农村，深入基层，充分发挥自身优势，积极投身经济建设主战场，团结协作，共谋发展。为我区建设现代化的“生态耀州、健康耀州、文明耀州、幸福耀州”做出新的贡献。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括铜川市耀州区科学技术协会本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

机构设置情况：本部门设有4个科室，办公室、青少部、科普部、党员活动室。

截止2017年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人；实有人员5人，其中行政5人。单位管理的离退休人员5人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

本部门暂未开展绩效管理，今后将逐步推进绩效管理工作。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年区科学技术协会预算总额为57.35万元，比上年增加10.83万元。主要是2018年将基本养老及职业年金、医疗纳入预算。

（二）财政拨款收支情况。

2018年区科学技术协会财政拨款预算收支总额为57.35万元，比上年增加10.83万元。主要是2018年将基本养老及职业年金、医疗纳入预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年区科学技术协会财政拨款预算收支总额为57.35万元，其中基本支出55.35万元（人员支出48.13万元，公用经费7.22万元）；项目支出2万元。其中人员支出比上年增加10.83万元，主要是2018年将基本养老及职业年金、医疗纳入预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年区科学技术协会财政拨款预算收支总额为57.35万元，其中:科学技术支出--机构运行48.59万元（人员经费39.37万元、公用经费7.22万元、专项业务经费2万元），人员经费比上年增加2.07万元，主要是增加2018年预算增加住房公积金项；社会保障和就业支出5.88万元（机关事业单位基本养老保险缴费支出4.18万元、机关事业单位职业年金缴费支出1.7万元），其中人员经费5.88万元，比上年增加5.88万元，主要是2017年养老和职业年金未纳入预算；医疗卫生与计划生育支出-- 行政单位医疗2.88万元，其中人员经费2.88万元，比上年增加2.88万元，主要是2017年未将医保纳入预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年区科学技术协会财政拨款预算收支总额为57.35万元，其中:

工资福利支出47.77万元,包含基本支出47.77万元，比上年增加11.7，主要是2017年未将养老、医疗、住房公积金纳入预算项。

商品和服务支出7.22万元，包含基本支出7.22万元，与上年无变化。

对个人和家庭的补助0.36万元，包含基本支出0.36万元，比上年减少0.87万元，主要是2018年无退休人员补助。

其他支出2万元，包含项目支出2万元，与上年无变化。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年度本部门安排的“三公经费“支出0.5万元，其中公务接待费0.5万元，与2017年无变化。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费预算总计7.22万元，其中：办公费0.8万元、印刷费0.4万元、差旅费0.5万元、公务接待费0.5万元、劳务费0.3万元、其他交通费用（公务交通补贴）3.72万元、其他交通费用1万元。2018年机关运行经费预算与2017年相同。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共2.8万元，其中政府采购货物类预算1.8万元、政府采购服务类预算1万元。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。