铜川市耀州区委外宣办（政府新闻办）2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、负责贯彻落实中央、省委、市委、区委关于对外宣传的方针、政策，制定全区对外宣传工作的整体规划、计划及实施方案；

2、负责全区新闻发布工作，指导协调部门、乡镇、街道的新闻发布工作，组织实施全区重大内外宣传活动，抓好全区新闻发言人队伍建设；

3、指导协调有关涉外部门的对外宣传工作，协调并会同有关部门做好境外来访记者的接待管理工作；

4、负责来耀采访媒体的联络、接待工作，做好中省市主流媒体、网站的日常联络工作；

5、组织召开全区新闻调度会、新闻协调会；

6、负责全区对外宣传品的审查和把关工作；

7、负责全区对外宣传干部的学习、教育和培训工作，抓好全区通讯员队伍建设；

8、指导区互联网信息办公室工作；

9、完成区委、区政府及主管部门交办的其他工作。

二、2018年年度部门工作任务

1、举办全区新闻发言人培训班。

2、挖掘、宣传两个先进典型，确保全区市级以上对外宣传稿件1150条以上。

3、整理我区近几年精品微信，出版书籍《微眼看耀州》，重新修订出版《区情概览》。

4、召开三次新闻发布会。

5、重新修订耀州区《区情概览》。

6、组织开展“我的家乡是耀州”微宣传主题征文活动。

7、不断创新宣传方式，作好微信、微博等新媒体和传统媒体的融合发展。

8、做好全区两会、西洽会、杨凌农高会等会议活动的新闻宣传协调、调度工作。

9、争取获得陕西日报新闻报道先进集体、三秦都市报优秀新闻采写实训基地两项奖项。

10、组织好全区性主题采访、宣传报道，选取精彩文章报送省市媒体刊发不少于10条。

11、做好人大代表建议、政协委员提案、网民留言办理工作。  

12、做好安全、信访、稳定工作。

13、以“追赶超越、转型发展”为主题，持续深化“访民意、解民困、送温暖”党旗领航奔小康活动，坚持不忘初心，解放思想，以逢山开路、遇水架桥的闯劲，愚公移山、滴水穿石的韧劲，保持定力，砥砺奋进，全面推进各项工作落实，全力推动耀州深度转型、追赶超越。

14、完成区委、区政府交办的其它工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，区委外宣办属区集中核算的科级事业单位，本部门的部门预算包括中共铜川市耀州区委对外宣传办公室本级（机关）预算，本部门无下属单位。

四、部门人员情况说明

机构设置情况：本部门设有2个科室，分别是办公室、编辑室。

截止2017年底，本部门人员编制5人，其中事业编制5人；现实有工作人员6人，其中事业科级领导1人，事业副科级领导1人，事业其他人员4人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，无单价20万元以上的设备。2018年部门预算安排无购置单价20万元以上的设备计划。

六、部门预算绩效目标说明

本部门暂未开展绩效管理，今后将逐步推进绩效管理工作。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年度预算总收入27.96万元，与上年对比减少3.01万元，主要是工作人员减少以及加强预算经费管理所致。

（二）支出预算情况

2018年度基本支出预算27.96万元，与上年对比减少3.01万元，主要是工作人员减少以及加强预算经费管理所致。其中：工资福利支出23.02万元，商品和服务支出4.90万元，对个人和家庭的补助支出0,04万元。

（二）财政拨款收支情况。

2018年度部门财政拨款总收入27.96万元，与上年对比减少3.01万元，主要是工作人员减少以及加强预算经费管理所致。2018年度部门财政拨款支出预算27.96万元，与上年对比减少3.01万元，主要是工作人员减少以及加强预算经费管理所致。其中：工资福利支出23.02万元，商品和服务支出4.90万元，对个人和家庭的补助支出0,04万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

区委外宣办2018年部门预算一般公共预算拨款27.96万元，其中：基本支出27.96万元，项目支出0万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款减少3.01万元，减少的主要原因是工作人员减少以及加强预算经费管理所致。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：2013101科目（一般公共服务支出中党委办公室及相关机构事务行政运行科目）支出18.79万元，包含基本支出18.79万元、项目支出0万元，较2017年减少6.26万元，减少的主要原因是工作人员减少以及加强预算经费管理所致；2013301科目（一般公共服务支出中宣传事务行政运行科目）支出4.9万元，包含基本支出4.9万元、项目支出0万元，较2017年减少0.30万元，减少的主要原因是工作人员减少以及加强预算经费管理所致；2080505科目（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出2.22万元，包含基本支出2.22万元、项目支出0万元，较2017年增加2.22万元，增加的主要原因是上年无此项支出；2080506科目（机关事业单位职业年金缴费支出）支出0.89万元，包含基本支出0.89万元、项目支出0万元，较2017年增加0.89万元，增加的主要原因是上年无此项支出；2101101（行政单位医疗）支出1.16万元，包含基本支出1.16万元、项目支出0万元，较2017年增加1.16万元，增加的主要原因是上年无此项支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：301科目（工资福利支出）支出23.02万元，包含基本支出23.02万元、项目支出0万元，较2017年减少2.03万元，减少的主要原因是工作人员减少以及加强预算经费管理所致；302科目（商品和服务支出）支出4.90万元，包含基本支出4.90万元、项目支出0万元，较2017年减少0.30万元，减少的主要原因是工作人员减少以及加强预算经费管理所致；303科目（对个人和家庭的补助）支出0.04万元，包含基本支出0.04万元、项目支出0万元，较2017年减少0.68万元，减少的主要原因是工作人员减少以及加强预算经费管理所致。

（四）政府性基金预算收支情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年一般预算“三公”经费支出预算2.40万元，其中：公务接待费0.40万元，公务用车购置及运行维护费2.00万元，因公出国（境）费用0.00万元。较上年减少0.40万元，主要原因是加强公务接待管理所致。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费预算总计2.50万元，其中：30201（办公费）1.20万元，30202（印刷费）1.20万元， 30211（差旅费），较上年减少0.30万元，主要原因是工作人员减少以及加强预算经费管理所致。

（八）政府采购情况。

示例：2018年本部门政府采购计划共4.10万元，其中政府采购货物类计划4.10万元、政府采购服务类计划0.00万元、政府采购工程类计划0.00万元。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2018年中共铜川市耀州区委对外宣传办公室预算公开.xls