中国共产党铜川市耀州区委员会党校2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

耀州区委党校是在区委直接领导下培训党政领导干部，党员和入党积极分子的直属事业单位。主要职责是依据《中国共产党党校工作条例》要求，负责举办区委交办的培训班、轮训班、对全区党员干部系统进行马克思主义基本理论和党的基本知识教育和灌输的学习基地。

二、2018年年度部门工作任务

2018年继续深入学习全国及省市党校工作会议精神和习近平同志关于党校工作的一系列指示精神，抓好《中国共产党党校工作条例》的学习贯彻。围绕党的群众路线教育实践活动和习近平总书记系列讲话精神举办学习培训班，对全区党员干部、基层党组织书记进行轮训，并开展送课下乡进基层宣讲活动。为科学发展，富民强区做出服务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括中国共产党铜川市耀州区委员会党校本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

机构设置情况：本部门设有4个科室，教务科、教研科、后勤科、办公室科等。

截止2017年底，本部门人员编制22人，其中行政编制6人、事业编制16人；实有人员22人，其中行政5人、事业17人。单位管理的离退休人员14人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门国有资产占有使用情况暂未公开，今后将逐步公开国有资产占有使用情况。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门纳入项目支出绩效目标管理0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年部门总收支230.29万元。比上年增长了42.9万元增长了22.89%。主要是人员经费中的养老保险、职业年金及医疗保险、各类社会保障缴费部分在2018年做了预算。

（二）财政拨款收支情况。

2018年部门部门财政拨款收支230.29万元。比上年增长了42.9万元增长了22.89%。主要是人员经费中的养老保险、职业年金及医疗保险、各类社会保障缴费部分在2018年做了预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国共产党铜川市耀州区委员会党校2018年部门预算一般公共预算拨款230.29万元，其中：基本支出230.29万元，项目支出0万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款增加42.9万元，增加（减少）的主要原因是人员经费中的养老保险、职业年金及医疗保险、各类社会保障缴费部分在2018年做了预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年中国共产党铜川市耀州区委员会党校财政拨款预算收支总额为230.29万元，一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：

(1)     进修及培训科目支出185.61万元，包含基本支出185.61万元、项目支出0万元，较2017年减少1.78万元，减少的主要原因是响应政策差旅费及维修费等进行了压减；

(2)     社会保障和就业支出38.34万元，包含基本支出38.34万元、项目支出0万元，较2017年增加38.34万元，主要是2017年养老和职业年金未纳入预算。

(3)     行政事业单位医疗科目（功能分类款级科目）支出6.34万元，包含基本支出6.34万元、项目支出0万元，较2017年增加6.34万元，主要是2017年未将医保纳入预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年中国共产党铜川市耀州区委员会党校财政拨款预算收支总额为230.29万元，一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：

（1）工资福利支出科目（部门经济分类类级科目）支出214.67万元，包含基本支出214.67万元、项目支出0万元，较2017年增加47.89万元，增加养老保险、职业年金及医疗保险、各类社会保障缴费部分在2018年做了预算。

（2）商品和服务支出科目（部门经济分类类级科目）支出12.86万元，包含基本支出12.86万元、项目支出0万元，较2017年减少0.3万元，减少的主要原因是差旅费及维修费压减。

（3）对个人和家庭的补助科目（部门经济分类类级科目）支出2.76万元，包含基本支出2.76万元、项目支出0万元，较2017年减少4.69万元，减少的主要原因是今年此科目未预算降温费和取暖费，遗属补助降低了。

（四）政府性基金预算收支情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

1、2018年一般预算“三公”经费支出预算0.2万元，其中：公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）费用0万元。较上年减少0.2万元，主要原因是公车改革车辆调出减少了公务用车购置及运行维护费。

2、2018年一般预算会议费0。较上年减少（增加）0万元，主要原因是两个年度均未做此项预算。

3、2018年一般预算培训费0.5万元。较上年减少（增加）0万元，主要原因是本年培训业务没有变化。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费预算总计12.86万元，其中：（按具体部门经济分类科目列举）。办公费4.86万元；印刷费0.84万元；差旅费1万元；维修（护）费0.4万元；租赁费0.3万元；培训费0.5万元；公务接待费0.2万元；劳务费0.3万元；工会经费0.2万元；其他交通费（公务交通补贴）4.26万元。较上年减少0.3万元，主要原因是响应政策压减各项支出。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购计划共2万元，其中政府采购货物类计划2万元、政府采购服务类计划0万元、政府采购工程类计划0万元。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。