铜川市耀州区司法局2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家有关司法行政工作方针政策和法律法规，制定并组织实施全区司法行政工作规划和年度工作计划。

2、负责依法治区领导小组办公室日常工作。指导、协调和督促全区各乡镇街道各行业依法治理工作。主管全区法制宣传教育和普及法律常识工作，制定并组织实施全区法制宣传和普及法律常识规划。负责区普法办公室日常工作。

3、指导、管理、监督全区法律服务区场。

4、指导、管理、监督全区公证工作。

5、指导、管理全区律师工作。

6、指导、管理全区法律援助工作。

7、指导、监督全区人民调解工作、基层司法助理员及基层法律服务工作。

8、组织、指导、协调全区刑释解教人员安置帮教工作。

9、指导、管理全区社区矫正工作，参与社会治安综合治理工作。

10、对区政府有关部门及其他单位委托征求意见的规范性文件提出修改意见。负责司法行政规划性文件的起草、修改、整理、汇编工作。

11、组织、指导全区法学理论研究工作。参与指导全区成人法学教育工作。

12、指导各乡镇司法行政工作。

13、指导全区司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。管理局机关、直属单位和全区司法行政干警的培训工作

14、承办区政府交办的其他工作。

二、2018年年度部门工作任务

1、深化普法依法治理工作，推进全社会树立法治意识

2、深化法律服务体系建设，推动全区社会经济

3、深化基层基础工作，将基层基础建设作为固本之策。

4、深化思想政治教育，推进队伍建设强基工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共1个，铜川市耀州区公证处。

四、部门人员情况说明

本部门设有7个职能科（室），分别是办公室、基层科、社区矫正中心、法律援助中心、宣传科、政工科、公律科。

截止2017年底，本部门人员编制21人，其中行政编制15人，事业编制6人；实有20人，其中行政17人，事业3人。单位管理的退休人员13人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备1台。2018年部门预算未安排购置车辆。

本部门国有资产占有使用情况暂未公开，今后将逐步公开国有资产占有使用情况。

六、部门预算绩效目标说明

我部门还未开展绩效管理，尚处于筹备推进阶段。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况：

2018年铜川区耀州区司法局预算收入总额274.45万元，全部为一般预算财政拨款收入。2018年铜川区耀州区司法局支出预算总额274.45万元；2017年铜川区耀州区司法局预算收入总额204.86万元，2017年铜川区耀州区司法局支出预算总额204.86万元，2018年较2017年收支预算增加69.59元，原因是根据人力资源和社会保障部、财政部《关于建立政法委机关工作津贴有关问题的通知》（人社部规〔2017〕12号）文件，建立政法委机关工作津贴，人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2018年预算收支情况，其中基本支出预算254.45万元，项目支出预算20万元，合计：274.45万元。2017年预算收支情况，其中基本支出预算184.86万元，项目支出预算20万元，合计：204.86万元。2018年预算比2017年预算增加69.59万元，其中基本支出增加69.59万元，原因是根据人力资源和社会保障部、财政部《关于建立政法委机关工作津贴有关问题的通知》（人社部规〔2017〕12号）文件，建立政法委机关工作津贴，人员经费支出增加。项目预算收支与2017年对比无增减。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

司法局2018年部门预算一般公共预算拨款274.45万元，其中，基本支出预算254.45万元，项目支出预算20万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款增加69.59万元，其中基本支出增加69.59万元，原因是根据人力资源和社会保障部、财政部《关于建立政法委机关工作津贴有关问题的通知》（人社部规〔2017〕12号）文件，建立政法委机关工作津贴，人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：行政运行科目（2040601）支出254.45万元，基本支出254.45万元，较2017年增加69.59万元，增加的主要原因是根据人力资源和社会保障部、财政部《关于建立政法委机关工作津贴有关问题的通知》（人社部规〔2017〕12号）文件，建立政法委机关工作津贴，人员经费增加；普法宣传科目（2040605）支出10万元，项目支出10万元，较2017年无增减；社区矫正科目（2040610）支出10万元，项目支出10万元，较2017年无增减。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：机关工资福利支出（501）216.79万元，较2017年增加74.47万元，增加的主要原因是根据人力资源和社会保障部、财政部《关于建立政法委机关工作津贴有关问题的通知》（人社部规〔2017〕12号）文件，建立政法委机关工作津贴，人员经费增加；机关商品和服务支出（502）36.44万元，较2017年减少1.72万元，减少主要原因是加强用水、用电和耗材的使用管理，严格控制和减少使用公务用车；对个人和家庭的补助支出（509）1.22万元，较2017年减少3.16万元，减少原因主要是重新核定独生子女补贴人数，使对个人和家庭的补贴费用减少。项目支出20万元（其中普法宣传支出10万元，较2017年无增减；社区矫正支出10万元，较2017年无增减）。

（四）政府性基金预算收支情况。

本部门无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年一般预算“三公”经费支出预算10万元，其中：公务用车购置及运行维护费预算5万元，主要用于车辆消耗的燃油、机油和轮胎费，车辆的保养、修理、保险等。2017年公务用车购置及运行维护费预算5.2万元，同比下降0.2万元，主要因为公务用车改革，减少公务用车的使用量，使2018年公务用车购置及运行维护费有所下降。2、公务接待费预算2万元，主要用于接待各部门及工作中学习交流、检查指导等进行公务活动发生的接待费用。2017年公务接待费预算2万元，同比无增减，本部门严格贯彻厉行节约规定，公务接待均安排在机关灶，使公务接待费无增量。3、2018年会议费预算2万元，同比无增减，主要用于司法行政工作会议、“七五”普法工作动员会及党风廉政建设工作会。4、2018年培训费预算1万元，同比无增减，主要用于社区矫正对象知识技能培训，人民调解员业务培训等。

（七）机关运行经费预算安排情况。

2018年机关运行经费预算总计36.44万元，其中：办公费2万元、印刷费1.5万元、水费0.5万元、办公用房水电费2万元、差旅费3万元、会议费2万元、培训费1万元、公务接待费2万元、被装购置费2万元、劳务费5万元、公车运行维护费以及其他费5万元、其他交通费用10.44万元。2017年机关运行经费预算38.16万元，2018年预算较2017年预算减少1.72万元，原因是退休1人，机关运行经费预算减少。

（八）政府采购情况

2018年，部门政府采购预算46万元，其中货物类46万元，包括购买办公桌椅、办公室基建、文件柜、书架等。

八、专业名词解释

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

铜川市耀州区司法局2018年部门预算公开表.xls