铜川市公安局耀州分局2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家关于公安工作的方针、政策和法律、法规，领导部署全区公安工作，并督促检查检查执行情况。

2、及时、准确地掌握危害国内安全、影响社会稳定和社会治安的情况，分析社会安全形势，为区委、区政府和上级公安机关提供重要信息，并研究出对策。

3、负责全区公安队伍的思想政治工作、纪律检查工作和警务督察工作；负责全区公安民警警衔管理及工资福利、宣传教育、奖励考核和优抚等工作；按规定权限管理公安民警。

4、防范、制止和侦查违法犯罪活动家，负责各类治安、刑事案件的侦查工作，处置重大案件（事件）、治安事故和骚乱，开展禁毒工作。

5、管理指导各派出所依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理集会、游行、示威活动家；依法管理枪支弹药、管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品；依法管理特种行业和公共场所。

6、依法对全区人口进行行户政管理；依法对出入境事务和外国人、华侨、港澳台胞在辖区内居留、旅行等有关事务进行管理。

7、组织实施全区消防工作，依法实行消防监督和检查。

8、指导和监督全区国家机关、社会团体、企事业单位的治安保卫工作，组织指导群众性治安保卫和治安防范工作。

9、组织实施全区公安机关的科学技术工作，规划公安信息技术、刑事技术和行动技术等建设；负责全区公共信息网络的安全监察和管理工作。

10、负责全区公安机关警务后勤保障和基础设施建设。

11、负责全区公安机关的执法活动。对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯捃行刑罚；对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监管。

12、对全区企业事业单位的保安机构和保安人员进行监督管理。

13、依法管理全区道路交通安全、车辆和驾驶员，处理交通事故，维护全区的道路交通秩序。

14、承办市公安局、区政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

（一）主动融入大局，做好工学结合，深入领悟会议精神实质。要深入学习领会党的十九大精神，领悟实质、掌握要义，用十九大精神引领指导耀州公安工作的发展进步。

（二）突出维护稳定，提升服务效能，全力保障社会发展进步。一是全力服务经济发展。二是强化信息预警研判。。三是稳妥化解社会矛盾。四是抓实突发事件处置。

（三）发挥工作职能，重抓公安主业，确保社会治安平稳有序。一是深化打击整治。以信息化为引领，合成化为支撑，始终坚持严打方针不动摇，以打好“信息战、科技战、合成战、证据战”为要求，创新思路、优化手段，对症下药、因案施策，达到事半功倍的效果。二是深化面上管控。健全“大巡防”机制建设，不断织密治安巡逻防控网络，科学合理布局，最大限度动员争取社会力量参与治安防范，充分发挥人防力量的最大效能。三是深化安全监管。深入推进文明交通行动计划，大力改善道路交通环境，突出重点交通违法行为查处，全面压降道路交通事故；严格落实危爆、危险品生产经营使用单位的安全主体责任，防止危险品丢失、被盗抢和发生爆炸、泄漏等重大事故。

（四）树立超前理念，坚持创新驱动，谋求公安工作科学发展。一是坚持新理念引领。以“取其精华、去其糟粕”的理念和思路，认真研究谋划今后一段时期公安工作的新思路、新举措，实现公安工作的新发展、新跨越。二是坚持科技化支撑。以“雪亮工程”为抓手，加强社会面监控、农村“小探头”等工程建设，进一步明确责任主体，科学、稳妥组织实施，确保如期完成建设任务，发挥其应有效能。三是坚持信息化推进。以“一标三实”基础信息采集工作为载体，以强化人口管理、阵地控制为依托，把握信息化、动态化条件下的犯罪规律特点和趋向走势，转型升级现代警务机制和侦查模式，以此推动打防控一体化建设，最大限度提升打击防范犯罪的整体效能。

（五）坚持法制引领，规范执法行为，不断提升依法履职能力。一是完善执法体系。不断完善执法运行管理机制，细化完善操作标准，网上执法办案制度，落实刑事案件审核制度，强化执法办案民警知识和技能培训，增强民警法律素养。二是强化执法管理。加强执法源头网上控制，完善执法网上监督机制，规范执法办案程序的网上流转，建立健全网上监控巡查、网上督办指导、网上研判预警工作机制。三是推进执法公开。依托“耀州公安”门户网站，借助公安微博、QQ警务室、微信公众平台等灵活多样的形式，将公安机关能够公开的制度、流程、规范全部在网上公开，使执法公开更科学、具体，更有操作性，便于群众监督。

（六）注重队伍建设，提升履职能力，全力打造公安队伍精兵。一是强化教育培训。要强化能力培训，以立足本职、贴近实战为要求，优化培训内容，活化培训方式，切实提升全体民警综合素养。二是刚性问责追究。注重长效机制建设，建立健全责任倒查、执法问责等制度，从严查处队伍中存在的执法不公、为警不廉等系列问题，坚持以钢的纪律锻造公安铁军。三是落实从优待警。将从优待警行动落实到警营生活的各个角落，抓住暖警心的每个细节和环节，确保全警安心工作、专心工作。

三、部门预算单位构成

铜川市公安局耀州分局为财政全额预算单位，内设综合管理机构、执法勤务机构和派出机构。其中综合机构6个（21人），执行勤务机构10个(71人)，派出机构15个(89人)。经费实行全额预算管理，无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

机构设置情况：本部门设有31个科室及所、队，包括政治处、指挥中心、警务保障室、信访室、纪检室、督察大队、法制大队、治安大队、经侦大队、刑警大队、反恐大队、情报中心、禁毒大队、巡特警大队、网安大队、国保大队、永安路派出所、天宝路派出所、孙塬派出所、瑶曲派出所、苏家店派出所、石柱派出所、陈家山派出所、小丘派出所、香山景区派出所、王家贬派出所、药王山派出所、照金派出所、稠桑派出所等。截止2017年底，本部门人员编制185人，其中行政编制154人、事业编制0人；实有人员154人，其中行政154人、事业0人。单位管理的离退休人员44人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆44辆，单价20万元以上的设备2台（套）。2018年部门预算安排购置车辆5辆；安排购置单价20万元以上的设备5台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

本部门暂未开展绩效管理，今后将逐步推进绩效管理工作。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年预算收入总额3266.02万元。基本支出3140.02万元（其中工资福利支出2445.98万元，对个人和家庭的补助支出9.12万元，商品和服务支出684.92万元），项目支出126万元。2018年预算总额较2017年预算总额增加811.31万元，主要因2017年招收新警3人以及巡特警工资全额预算，公用经费增加、津补贴调增、养老保险2017年由单位上缴等。

（二）财政拨款收支情况。

2018年预算收入总额3266.02万元。基本支出3140.02万元（其中工资福利支出2445.98万元，对个人和家庭的补助支出9.12万元，商品和服务支出684.92万元），项目支出126万元。2018年预算总额较2017年预算总额增加811.31万元，主要因2017年招收新警3人，公用经费增加、津补贴调增、养老保险2017年由单位上缴等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018 年一般公共预算财政拨款预算支出总额3266.02万元。基本支出3140.02万元（其中工资福利支出2445.98万元，对个人和家庭的补助支出9.12万元，商品和服务支出684.92万元；项目支出126万元。2018年预算总额较2017年预算总额增加811.31万元，主要因2017年招收新警3人，公用经费增加、津补贴调增、养老保险2017年由单位上缴等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年度一般公共预算财政拨款预算收入3266.02万元，按支出功能科目分，公共安全支出3266.02万元，其中：人员经费2455.10万元、公用经费684.92万元、禁毒管理10万元、反恐经费10万元、居民身份证8万元、网络运行及维护78万元、其他公共安全20万元，主要用于部门日常运行及项目支出等。2018年预算总额较2017年预算总额增加811.31万元，主要因2017年招收新警3人，公用经费增加、津补贴调增、养老保险2017年由单位上缴等。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年预算支出3266.92万元，按照部门支出经济分类的类级科目，包括机关工资福利支出2445.98万元、机关商品和服务支出684.92万元、对个人和家庭的补助9.12万元、其他商品服务支出（项目支出）126万元（禁毒管理10万元、反恐经费10万元、居民身份证8万元、网络运行及维护78万元、其他公共安全20万元）。

（1）机关工资福利支出2445.98万元。其中：基本工资887.16万元、津贴补贴710.66万元、奖金41.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费259.82万元、职业年金56.37万元、其他社会保障缴费11.05万元、住房公积金121.37万元、其他工资福利支出358.12万元。

2018年人员经费与上年增长739.21万元。主要因2017年招收新警3人以及巡特警工资市全额预算，公用经费增加、津补贴调增、养老保险2017年由单位上缴，将乡镇补贴、独生子女费、个人取暖费、降温费等从原来对家庭和个人的补助中调整到人员经费中。

（2）机关商品和服务支出684.92万元。其中：办公费95万元、印刷费30万元、水费35万元、电费50万元、取暖费35万元、差旅费35万元、因公出国（境）费用10万元、维修（护）费95万元、租赁费42万元、培训费20万元、公务接待费5万元、劳务费35万元、公务用车运行维护费88万元、其他交通费用（公务交通补贴）109.92万元。

2018年公用经费与上年增长110.58万元。主要是维修（护）费（刑事技术室的改建）费用增加。

（3）对个人和家庭的补助9.12万元。其中：抚恤金1.16万元、生活补助6.24万元、奖励金0.63万元、其他对个人和家庭的补助支出1.09万元。

2018年对家庭和个人的补助与上年减少38.46万元。主要是将乡镇补贴、独生子女费、个人取暖费、降温费等调整到人员经费中。

（4）其他商品服务支出（项目支出）126万元（禁毒管理10万元、反恐经费10万元、居民身份证8万元、网络运行及维护78万元、其他公共安全20万元）。。

2018年专项业务经费与上年一致。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

1、“三公”经费支出预算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”预算支出103万元，其中，因公出国（境）费用10万元，公务用车购置及运行维护费88 万元，公务接待费5万元。2018 年度“三公经费”预算支出与 2017 年一致。其中：公务接待费与上年一致，无增减;公务用车购置及运行维护费与上年一致无增减，公安机关年末公务用车(执法执勤、特种车辆)实际保有量 44 辆。

因公出国（境）团组情况：2018年本部门预算支出10万元，主要用于出国（境）办理刑事案件，与上年一致，无增减。

2、培训费支出决算情况

培训费预算支出20万元，主要是培训基层民警费用，与上年一致，无增减。

3、会议费支出预算情况

会议费支出无。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费预算684.92万元，其中：办公费95万元、印刷费30万元、水费35万元、电费50万元、取暖费35万元、差旅费35万元、因公出国（境）费10万元、维修（护）费95万元、租赁费42万元、培训费20万元、公务接待费5万元、劳务费35万元、公务用车运行维护费88万元、其他交通费用109.92万元。

2018年机关运行经费预算较2017年机关运行经费预算增加110.58万元。主要是人员增加，公用经费增加和维修（护）增加。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共920万元，其中政府采购货物类预算565万元、政府采购服务类预算275万元、政府采购工程类预算80万元。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

铜川市公安局耀州分局2018年部门预算公开表.XLS